| CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
| Z5B1CCE891 |
N. 01 Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola media ed il centro sociale. Liquidazione fatture con Determina N. 07 del 27/01/2017 |
€ 5000.00 |
€ 5348.00 |
02-01-2017 |
27-01-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| ZDB1B61B0A |
N. 03 Liquidazione fattura per lavori di realizzazione di un impianto provvisorio per lampade votive al cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre 2016.Determina di affidamento lavori N. 117 del 20/10/2016 |
€ 8163.00 |
€ 8163.00 |
20-10-2016 |
18-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
| ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
|
| Z3E1D19D97 |
N. 05 determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 20/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria di ripristino impianto di pubblica illuminazione comunale. Liquidazione fattura con Determina N. 12 del 10/02/2017 |
€ 5189.00 |
€ 5189.00 |
27-01-2017 |
10-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z371BC6CBB |
N. 06 Liquidazione fattura per la fornitura e la posa in opera di centralina telefonica alla scuola primaria di via sarno Parco verde nonchè la fornitura e posa in opera di quadri elettrici per il collegamento alla fibra ottica presso la Casa Comuna |
€ 1320.00 |
€ 1320.00 |
27-10-2016 |
27-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
| ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
|
| Z601D32523 |
N. 08 Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola media ed il centro sociale
Liquidazione fatture con Determina N. 25 del 23/02/2017 |
€ 5550.00 |
€ 5231.00 |
02-02-2017 |
23-02-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| Z1513314C8 |
N. 10 Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione dell'ascensore della scuola elementare-anno 2016 |
€ 424.00 |
€ 424.00 |
09-02-2017 |
09-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE - CF: SCNRFL77E23F839J /
| RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE - CF: SCNRFL77E23F839J /
|
| ZDF1D4850A |
N. 11 Impegno di spesa e liquidazione per riparazione ascensore della scuola elementare |
€ 353.00 |
€ 353.00 |
09-02-2017 |
09-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE - CF: SCNRFL77E23F839J /
| RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE - CF: SCNRFL77E23F839J /
|
| Z041D586B4 |
N. 14 Affidamento della fornitura abbigliamento per servizio di protezione civile comunale
Determina N. 35 del 29/03/2017 Liquidazione fattura |
€ 5072.00 |
€ 5072.00 |
13-02-2017 |
29-03-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SCHIAVI GRAZIELLA & C. snc - CF: 01115230334 /
| SCHIAVI GRAZIELLA & C. snc - CF: 01115230334 /
|
| ZA61BDBF7T |
N. 15 Liquidazione acquisto di Kit apparato radio per servizio di protezione civile comunale. Impegno di spesa con Determina N. 170 del 16/12/2016 |
€ 3977.00 |
€ 3977.00 |
16-12-2016 |
13-02-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ELETTRONICA TURRISI SRL - CF: 04921180875 /
| ELETTRONICA TURRISI SRL - CF: 04921180875 /
|
| Z7318E8E24 |
N. 16 Liquidazione fattura per potatura straordinaria alberi di alto fusto nella villetta comunale di via Risorgimento. Impegno di spesa con Determina N. 32 del 18/03/2016 |
€ 3712.00 |
€ 3712.00 |
18-03-2016 |
13-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
| FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
|
| Z4C1D5AAC7 |
N. 18 Impegno di spesa per affidamento fornitura componenti hardware per segretario comunale e ufficio demografico |
€ 889.00 |
€ 0.00 |
16-02-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| ZA21D74443 |
N. 19 Impegno di spesa per lavori di sistemazione area ex 219 e sistemazione strada di collegamento delle tre traverse di via Risorgimento.Liquidazione fattura con Determina N. 72 del 14/06/2017 |
€ 2994.00 |
€ 2944.00 |
20-02-2017 |
14-06-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RENDINA LUIGI - CF: 03521271217 /
| RENDINA LUIGI - CF: 03521271217 /
|
| ZF81C4DDBD |
N. 20 liquidazione fattura per lavori di manutenzione delle strade comunali di ripristino buche stradali e tratti di asfalto.Impegno di spesa con Determina N. 162 del 15/12/2016 |
€ 5287.00 |
€ 5287.00 |
15-12-2016 |
23-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERDASTRO ANTONIO TOMMASO - CF: 01197171216 /
| VERDASTRO ANTONIO TOMMASO - CF: 01197171216 /
|
| Z971BA26B7 |
N. 21 liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria presso il cimitero in occasione della commemorazione dei defunti. Impegno di spesa con Determina N. 115 del 18/10/2016 |
€ 1159.00 |
€ 1159.00 |
18-10-2016 |
23-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z8E1BC0F81 |
N. 22 liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria del piano seminterrato della scuola primaria di via sarno Parco verde. Impegno di spesa con Determina N. 119 del 26/10/2016 |
€ 894.00 |
€ 894.00 |
26-10-2016 |
23-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z081BC06D7 |
N. 23 liquidazione fattura per servizio di disinfezione presso scuola dell'infanzia di via Risorgimento. Impegno di spesa con Determina N. 120 del 26/10/2016 |
€ 213.00 |
€ 213.00 |
26-10-2016 |
23-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z8E1C5E268 |
N. 24 Liquidazione fattura per disinfezione plessi scolastici adibiti a seggi elettorali. Impegno di spesa con Determina N. 150 del 05/12/2016 |
€ 533.00 |
€ 533.00 |
05-12-2016 |
23-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| 4748811 |
N. 26 Realizzazione di nuovi loculi con l'ampliamento del corpo grande a doppio livello nel civico cimitero. liquidazione 3° SAL |
€ 220244.00 |
€ 45131.00 |
27-05-2014 |
23-02-2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SCALZONE COSTRUZIONI SRL - CF: 03438970612 /
| SCALZONE COSTRUZIONI SRL - CF: 03438970612 /
|
| ZE81C75E93 |
N. 27 Liquidazione fatture per acquisto materiale edile vario. Impegno di spesa con Determina N. 155 del 12/12/2016 |
€ 1026.00 |
€ 1026.00 |
12-12-2016 |
23-02-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
| CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
|
| Z861DAD94C |
N. 28 Impegno di spesa per la fornitura di 500 buoni carburante da € 10,00 ciascuno da utilizzare per la circolazione degli automezzi comunali.Liquidazione fattura con Determina N.34 del 23/03/2017 |
€ 5000.00 |
€ 4782.00 |
06-03-2017 |
23-03-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TOTALERG S.P.A. - CF: 00051570893 /
| TOTALERG S.P.A. - CF: 00051570893 /
|
| ZD01DBDC7A |
N. 29 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale-Liquidazione fattura con Determina N. 38 del 03/04/2017 |
€ 7002.00 |
€ 7002.00 |
09-03-2017 |
03-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| ZC71DAF986 |
N. 31 Impegno di spesa per lavori di falegname presso le giostrine della villa di via Risorgimento. Liquidazione fattura con Determina n. 58 del 05/05/2017 |
€ 794.00 |
€ 794.00 |
09-03-2017 |
05-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLILEGNO LAURIA - CF: 02501591214 /
| POLILEGNO LAURIA - CF: 02501591214 /
|
| Z9D1DC90DD |
N. 32 Impegno di spesa del servizio di assistenza software per l'anno 2017. Liquidazione fattura per il 1° semestre 2017 con Determina N. 103 del 1/09/2017 |
€ 14358.00 |
€ 7179.00 |
13-03-2017 |
11-09-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
| ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
|
| ZBF1DD8361 |
N. 33 Impegno di spesa per acquisto materiale edile vario. Liquidazione fattura con Determina N. 78 del 19/06/2017 |
€ 2001.00 |
€ 2001.00 |
16-03-2017 |
19-06-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
| CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
|
| Z691E11391 |
N. 36 Liquidazione fatture per il servizio di manutenzione degli ascensori della scuola media e dela casa comunale per l'anno 2016 |
€ 878.00 |
€ 878.00 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PI & A ASCENSORI SRL - CF: 08000291214 /
| PI & A ASCENSORI SRL - CF: 08000291214 /
|
| Z7F1E0CEFB |
N. 37 Impegno di spesa ed affidamento a seguito di indagine di mercato del servizio di pulizia di uffici comunali per anni 1 tramite MEPA CONSIP. Ditta LA RINASCENTE Soc. Coop. |
€ 14941.00 |
€ 0.00 |
01-04-2017 |
31-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z7C1CF97F2 |
N. 2 Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento gazzetta aste e appalti pubblici |
€ 890.00 |
€ 890.00 |
18-01-2017 |
18-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE S.I.F.I.C. - CF: 00205740426 /
| CASA EDITRICE S.I.F.I.C. - CF: 00205740426 /
|
| ZAC1E3FB2C |
N. 43 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento duplicati carte di circolazione e revisione dei veicoli targati DR434RF e DH718EX nonchè revisione a 2 ciclomotori targati X4YJkS e X4YJKT |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
13-04-2017 |
13-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI GAITO ANTONIO - CF: 07428781210 /
| AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI GAITO ANTONIO - CF: 07428781210 /
|
| 641588294 |
N. 46 Lavori di completamento della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado in via Monte 1° stralcio. Liquidazione 1° SAL |
€ 69255.00 |
€ 65626.00 |
17-06-2016 |
13-04-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO - CF: 03514820616 /
| CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO - CF: 03514820616 /
|
| Z2D1E3FF2E |
N. 44 Impegno di spesa per disinfezione e disinfestazione della scuola dell'infanzia di via Risorgimento. Liquidazione fattura con Determina N. 68 del 29/05/2017 |
€ 1500.00 |
€ 1499.00 |
13-04-2017 |
29-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z1513314C8 |
N. 10 Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione dell'ascensore della scuola elementare per l'anno 2016. Impegno di spesa con Determina N. 94 del 19/09/2011 |
€ 424.00 |
€ 424.00 |
19-09-2011 |
09-02-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE - CF: SCNRFL77E23F839J /
| RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE - CF: SCNRFL77E23F839J /
|
| Z881E409FB |
N. 45 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale idraulico |
€ 394.00 |
€ 394.00 |
13-04-2017 |
13-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONE & C. SNC - CF: 00275250637 /
| CARBONE & C. SNC - CF: 00275250637 /
|
| Z3A1E1254B |
N. 40 Impegno di spesa per interventi urgenti di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale |
€ 4867.00 |
€ 0.00 |
03-04-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
| FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
|
| ZB2190DFA3 |
N. 39 Liquidazione fattura per il servizio di assistenza software per il 2° semestre anno 2016. |
€ 6935.00 |
€ 6935.00 |
01-01-2016 |
03-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
| ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
|
| Z5C1C5AEB1 |
N. 41 Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza delle facciate della Casa Comunale in via Sarno. Impegno di spesa con Determina n. 159 del 15/12/2016 |
€ 1970.00 |
€ 1970.00 |
15-12-2016 |
03-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
| Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
|
| Z141DAFF34 |
N. 42 Impegno di spesa per verifica e ricariche estintori presso scuole materne di via Risorgimento e Piazza D'Anna, scuola elementare di via Sarno Parco verde, scuola media di via Monte e Vigili Urbani. Liquidazione fattura con Determina N. 63 del 1 |
€ 1128.00 |
€ 1128.00 |
03-04-2017 |
11-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
| ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
|
| Z6F1DBD0A |
Determina del responsabile AA.GG. - Revisione periodica scuolabus - Impegno di spesa ed affidamento - Liquidazione con determina AA.GG. n. 57/2017 |
€ 420.00 |
€ 420.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agenzia Cunto sas di Angelo Cunto - CF: 03784961215 /
| Agenzia Cunto sas di Angelo Cunto - CF: 03784961215 /
|
| Z591A37C42 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO- 2° APPROVVIGIONAMENTO 2016. IMPEGNO DI SPESA DET. SERVIZIO AA.GG. N. 59/2016. LIQUIDAZIONE 1° APPROVVIGIONAMENTO DET. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 58/2016 € 8959,23. |
€ 17918.00 |
€ 8959.00 |
10-06-2016 |
07-02-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - CF: 08122660585 /
| REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - CF: 08122660585 /
|
| Z2C1D6A5FA |
FORNITURA TESTI. GUIDA NORMATIVA 2017 E TRIBUTI LOCALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 388.00 |
€ 388.00 |
20-02-2017 |
28-03-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 /
| MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 /
|
| Z901E3F887 |
N. 47 Impegno di spesa per riparazione caldaia termica della scuola secondaria di primo grado di via Monte. Liquidazione fattura con determina N. 84 del 28/06/2017 |
€ 1980.00 |
€ 1980.00 |
18-04-2017 |
28-06-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO - CF: CRBFNC65P23I978G /
| TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO - CF: CRBFNC65P23I978G /
|
| Z3F1E4837E |
N. 49 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. Liquidazione fattura con Determina N. 57 del 05/05/2017. |
€ 9262.00 |
€ 9262.00 |
18-04-2017 |
05-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| ZF21DAD221 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE N. 36/2017. |
€ 650.00 |
€ 648.00 |
06-03-2017 |
26-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
| MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
|
| Z261D786D9 |
N. 50 Impegno di spesa per vari lavori di elettricista presso strutture pubbliche. Liquidazione fattura con Determina N. 59 del 05/05/2017 |
€ 1845.00 |
€ 1845.00 |
18-04-2017 |
05-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
| ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
|
| Z1D1C014EF |
N. 2/SU Liquidazione di spesa per ampliamento videosorveglianza dell'isola ecologica comunale.
Impegno di spesa DT N. 53_2016 |
€ 1255.99 |
€ 1255.99 |
15-11-2016 |
30-01-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
| ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
|
| Z2E1DC992F |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COLLABORAZIONE E ASSISTENZA TARI 2017. LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 44/2017. |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
13-03-2017 |
12-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNICA S.R.L. - CF: 04163630611 /
| UNICA S.R.L. - CF: 04163630611 /
|
| Z211E30AC0 |
N. 52 Impegno di spesa per fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria del cimitero di via sarno- Liquidazione fattura con Determina N. 132 del 09/11/2017 |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
27-04-2017 |
09-11-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| ZA01DD317D |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL CIMITERO. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 45/2017. |
€ 500.00 |
€ 304.00 |
15-03-2017 |
12-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L. - CF: 06572321211 /
| CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L. - CF: 06572321211 /
|
| ZCE1A587FD |
N. 3/SU Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica - Codice CER 200108 - proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura periodo settembre 2016. |
€ 39000.00 |
€ 18976.07 |
20-06-2016 |
30-09-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| Z0F1DEE4F4 |
N. 22 Individuazione dell'impianto di conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti. CER 150101-150102-150104-150107-200101-200201-200110-200125- proroga affidamento provvissorio del servizio. Impegno di Spesa. |
€ 39500.00 |
€ 0.00 |
23-03-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| ZD51E50911 |
N. 53 Impegno di spesa per fornitura di n. 2 armadi metallici per l'ufficio tecnico servizio lavori pubblici |
€ 494.00 |
€ 0.00 |
27-04-2017 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| ZB41DEC5EE |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GHIACCIO SINTETICO E CEROTTI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 37/2017. |
€ 497.00 |
€ 497.00 |
21-03-2017 |
26-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
| MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
|
| Z161DEC581 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 46/2017. |
€ 1547.00 |
€ 1547.00 |
21-03-2017 |
12-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L. - CF: 06572321211 /
| CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L. - CF: 06572321211 /
|
| Z741E63761 |
N. 54 Liquidazione fattura per la fornitura e installazione di componenti hardware e configurazione per internet a banda ultra larga(FIBRA). Impegno di spesa con Determina N. 176 del 28/12/2016 |
€ 2059.00 |
€ 2059.00 |
28-12-2016 |
27-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| Z9A1B38E2D |
N. 4/SU Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica - Codice CER 200108 - proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture periodo ottobre e novembre 2016.
Impegno di spesa DT 42_2016 |
€ 0.00 |
€ 31368.36 |
25-01-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| 4748811 |
N. 55 Lavori di realizzazione di nuovi loculi con l'ampliamento del corpo grande a doppio livello nel civico cimitero.Liquidazione opere complementari |
€ 31050.00 |
€ 31050.00 |
27-05-2014 |
27-04-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
SCALZONE COSTRUZIONI SRL - CF: 03438970612 /
| SCALZONE COSTRUZIONI SRL - CF: 03438970612 /
|
| 642859111E |
N. 56 Lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte 2° stralcio. Liquidazione 1° SAL |
€ 244339.00 |
€ 58657.00 |
02-08-2016 |
05-05-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 05078250650 /
| ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 05078250650 /
|
| Z9A1B38E2D |
N. 5/SU Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica - Codice CER 200108 - proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture periodo dicembre 2016.
Impegno di spesa DT 42_2016 |
€ 39000.00 |
€ 15685.66 |
25-01-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| Z791E31D91 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 38/2017. |
€ 700.00 |
€ 731.00 |
10-04-2017 |
26-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
| MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
|
| Z231E26B79 |
FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO RAGIONERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
€ 999.00 |
€ 999.00 |
14-04-2017 |
02-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOP88 - CF: 03670241219 /
| TOP88 - CF: 03670241219 /
|
| ZCE16D0FF5 |
N. 6/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani - Conferimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture periodo agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2016. |
€ 0.00 |
€ 7973.35 |
30-01-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| Z1C16D1101 |
N. 7/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani - Conferimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture periodo agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2016. |
€ 0.00 |
€ 28994.43 |
25-01-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| ZE91E5B32D |
INDIZIONE GARA PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA POSTA & MULTISERVIZI DI GENNARO RAGGIO DETERMINAZIONE N. 48/2017. LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE N.84/2017 |
€ 1459.00 |
€ 800.00 |
26-04-2017 |
09-11-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SERVIZI POSTALI VESUVIANI DI GRAGNANIELLO GIUSEPPE - CF: GRGGPP86L12I483I /
POSTA & MULTISERVIZI DI GENNARO RAGGIO - CF: RGGGNR93E01H931G /
| POSTA & MULTISERVIZI DI GENNARO RAGGIO - CF: RGGGNR93E01H931G /
|
| Z061C60A3A |
N. 60 Liquidazione fattura per vari lavori e fornitura alla scuola primaria di via Sarno parco Verde. Impegno di spesa con determina N. 163 del 15/12/2016 |
€ 1586.00 |
€ 1586.00 |
15-12-2016 |
11-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
| CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
|
| ZE61E8B213 |
N. 61 Impegno di spesa per pulizia straordinaria ai nuovi loculi nel cimitero ed al piano interrato della Casa Comunale. Liquidazione fattura con Determina N. 75 del 15/06/2017 |
€ 841.00 |
€ 841.00 |
11-05-2017 |
15-06-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| 5777707AA3 |
N. 11/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana. Impegno di Spesa canone anno 2017.
N.31 - N. 59 - N. 76 Liquidazione di spesa |
€ 784027.20 |
€ 588020.40 |
06-02-2017 |
10-11-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
L'IGIENE URBANA - CF: 03441720632 /
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
)
| Raggruppamtento: (
L'IGIENE URBANA - CF: 03441720632 /
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
)
|
| Z171E8F1E6 |
N. 62 Liquidazione fatture dell'anno 2016 per servizio di vigilanza alla scuola media statale "A.D'Avino" di via Monte ed al centro intermodale di via Saudone |
€ 4854.00 |
€ 4854.00 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP. MERCURIO ARL - CF: 01549201216 /
| COOP. MERCURIO ARL - CF: 01549201216 /
|
| 5777707AA3 |
N. 12/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana. Liquidazione canone trimestrale periodo novembre 2016- dicembre 2016- gennaio 2017.
Impegno di Spesa DT11_2017 |
€ 0.00 |
€ 196006.81 |
06-02-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
L'IGIENE URBANA - CF: 03441720632 /
)
| Raggruppamtento: (
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
L'IGIENE URBANA - CF: 03441720632 /
)
|
| Z731E6DEC5 |
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
04-05-2017 |
08-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - CF: 99330670797 /
| A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - CF: 99330670797 /
|
| ZA11E7455F |
FORNITURA FIRMA DIGITALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 122.00 |
€ 122.00 |
04-05-2017 |
06-07-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
| ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
|
| 6789755B11 |
Servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica "rifiuti biodegradabili di cucine e mense - codice CER 20.01.08" provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura periodo gennaio 2017. |
€ 0.00 |
€ 14405.02 |
20-02-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Sele Ambiente Srl - CF: 04744660657 /
| Sele Ambiente Srl - CF: 04744660657 /
|
| ZB31E76E80 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
04-05-2017 |
09-08-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
| MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
|
| 7013598C27 |
N. 20 Procedura aperta per appalto del servizio di conferimento di diverse tipologie di rifiuto presso impianto autorizzato. CER 150101- 150102- 150104- 150106- 150107- 160103- 200101- 200102- Determina a contrarre. Impegno di Spesa |
€ 201557.00 |
€ 0.00 |
20-03-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
FELCO AMBIENTE - CF: 05119580651 /
| FELCO AMBIENTE - CF: 05119580651 /
|
| ZD41E8CC99 |
CORSO DI FORMAZIONE "LE NOTIFICAZIONI TRIBUTARIE, DAL 1 LUGLIO 2017, A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A IMPRESE E PROFESSIONISTI DOPO IL DECRETO FISCALE 2016"- QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
12-05-2017 |
04-09-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIRITTOITALIA.IT SRL - CF: 02516070618 /
| DIRITTOITALIA.IT SRL - CF: 02516070618 /
|
| Z4B1E8F03A |
FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 933.00 |
€ 933.00 |
12-05-2017 |
02-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOP88 - CF: 03670241219 /
| TOP88 - CF: 03670241219 /
|
| ZAC1EDBA77 |
IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO BACKUP DATI- SICUREZZA DATI INFORMATICI- CANONE ANNUO 2017 |
€ 1370.00 |
€ 0.00 |
01-06-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
| ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
|
| ZCD1EAA542 |
ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 463.00 |
€ 463.00 |
18-05-2017 |
23-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROPRINT 2000 S.R.L. - CF: 02137910648 /
| EUROPRINT 2000 S.R.L. - CF: 02137910648 /
|
| ZEE1EDBA9B |
IMPEGNO DI SPESA. ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA N. 71/2017 DEL 28/07/2017. |
€ 800.00 |
€ 800.00 |
06-06-2017 |
28-07-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEKNO SOUND DI APUZZO GIUSEPPE - CF: PZZGPP71P13Z110B /
R.G. DI RAIMO GIUSEPPE - CF: RMAGPP78S16I438H /
| TEKNO SOUND DI APUZZO GIUSEPPE - CF: PZZGPP71P13Z110B /
R.G. DI RAIMO GIUSEPPE - CF: RMAGPP78S16I438H /
|
| 6789755B11 |
N. 24 Servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica "rifiuti biodegradabili di cucine e mense- codice CER 20.01.08" Liquidazione fattura febbraio 2017.
Impegno di spesa DT N. 34_2016 |
€ 0.00 |
€ 13055.77 |
30-08-2016 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Sele Ambiente Srl - CF: 04744660657 /
| Sele Ambiente Srl - CF: 04744660657 /
|
| ZE0094466F |
N. 26 Rilievi aerofotogrammetrici e formazione cartografia tecnica del territorio comunale.
Liquidazione II° acconto e saldo finale.
Impegno di spesa DT N. 24_2013 |
€ 18150.00 |
€ 12810.00 |
06-09-2013 |
12-04-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DIGIZETA S.A.S. DI ZANNOTTI A. - CF: 04090531213 /
| DIGIZETA S.A.S. DI ZANNOTTI A. - CF: 04090531213 /
|
| Z681EZB6BE |
N 27 Analisi cliniche per il monitoraggio di acque di falda prelevata da pozzi nel comune di striano. Impegno di spesa |
€ 366.00 |
€ 0.00 |
19-04-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHIBILAB SRL - CF: 02740560657 /
CENTRO DIAGNOSTICO ROSELLI SAS - CF: 03513650634 /
BIOCENTRO SRL - CF: 01120250657 /
| BIOCENTRO SRL - CF: 01120250657 /
|
| ZDD1F55D00 |
CORSO DI FORMAZIONE "IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEGLI ENTI LOCALI". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
14-07-2017 |
14-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIRITTOITALIA.IT SRL - CF: 02516070618 /
| DIRITTOITALIA.IT SRL - CF: 02516070618 /
|
| Z531C8CA5E |
N. 64 Liquidazione fattura per acquisto materiale vario per il servizio cimiteriale. Impegno di spesa con Determina N. 161 del 15/12/2016 |
€ 3041.00 |
€ 3041.00 |
15-12-2016 |
16-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Carbone Gennaro - CF: CRBGNR59P24I978A /
| Carbone Gennaro - CF: CRBGNR59P24I978A /
|
| Z7C1F772B4 |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI. FABBISOGNO 2017. LIQUIDAZIONE 1° APPROVVIGIONAMENTO 2017 DETERMINA N.75 DEL 3/10/2017. LIQUIDAZIONE 2° APPROVVIGIONAMENTO DETERMINA N.90/2017. |
€ 15269.00 |
€ 15269.00 |
25-07-2017 |
07-12-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - CF: 08122660585 /
| REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - CF: 08122660585 /
|
| ZF71F4612A |
FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 1343.00 |
€ 1343.00 |
11-07-2017 |
02-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOP88 - CF: 03670241219 /
| TOP88 - CF: 03670241219 /
|
| ZF21EA24FC |
N. 65 Liquidazione fatture per l'incarico di medico competente alla società DE FELICE sas da Scafati(SA). Affidamento con Determina N. 60 del 18/05/2015 |
€ 2126.00 |
€ 2126.00 |
18-05-2015 |
16-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. DE FELICE NICOLA - CF: DFLNCL48M07I483Z /
| DOTT. DE FELICE NICOLA - CF: DFLNCL48M07I483Z /
|
| Z8D1EA35E2 |
N. 66 Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di un motore al cancello presso l'isola ecologica di via Saudone. Liquidazione fattura con Determina N. 101 del 07/09/2017 |
€ 794.00 |
€ 794.00 |
17-05-2017 |
07-09-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RENDINA DOMENICO - CF: RNDDNC55D01I978D /
| RENDINA DOMENICO - CF: RNDDNC55D01I978D /
|
| ZDC1EB0B59 |
N. 67 Prenotazione e liquidazione di spesa per codice dei contratti pubblici aggiornato al D.Lgs n. 56/2017 |
€ 162.00 |
€ 162.00 |
19-05-2017 |
19-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 /
| MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 /
|
| ZA91ECCC62 |
N. 71 Impegno di spesa per disinfestazione e derattizzazione della scuola primaria di via Sarno Parco Verde-Liquidazione fattura con Determina N. 153 del 13/12/2017 |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
29-05-2017 |
13-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z101FF0C42 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 856.00 |
€ 856.00 |
19-09-2017 |
23-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
| MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
|
| ZEE202EC85 |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 89/2017. |
€ 1242.00 |
€ 1242.00 |
06-10-2017 |
04-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L. - CF: 06572321211 /
| CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L. - CF: 06572321211 /
|
| Z07200DD84 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
27-09-2017 |
05-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
| MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
|
| ZA11C68271 |
Determina del Responsabile Servizio AA.GG. affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di assistenza e vigilanza degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria durante le fasi del trasport |
€ 2990.00 |
€ 1794.00 |
01-01-2017 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Penelope - CF: 90069170638 /
Associazione pro gens onlus - CF: 06302921215 /
Associazione "La Folgore" - CF: 90044340637 /
| Associazione Penelope - CF: 90069170638 /
|
| ZE2211BEA4 |
IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N.91/2017. |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
04-12-2017 |
14-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
| MONDOFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
|
| ZD71EE9FB8 |
N. 73 Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione delle strutture pubbliche comunali. Liquidazione fattura con Determina N. 133 del 09/11/2017 |
€ 1465.00 |
€ 1465.00 |
14-06-2017 |
09-11-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| Z9F2163B57 |
IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DEL TRIBUTO TARES 2013. |
€ 24449.00 |
€ 0.00 |
19-12-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AREARISCOSSIONI S.R.L. - CF: 02971560046 /
| AREARISCOSSIONI S.R.L. - CF: 02971560046 /
|
| 6789755B11 |
N.14/SU - N. 24 - N. 29 - N. 38 - N. 47 - N. 50 - N. 66 - N. 77 Appalto per servizio conferimento presso impianto autorizzato di rifiuti di natura organica.
Liquidazione fatture periodo gennaio-settembre 2017 |
€ 312052.50 |
€ 144623.93 |
30-08-2016 |
10-11-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
Sele Ambiente Srl - CF: 04744660657 /
| Sele Ambiente Srl - CF: 04744660657 /
|
| Z05216557C |
IMPEGNO DI SPESA. RILEVAZIONE SUPERFICI CATASTALI TASSABILI AI FINI TRIBUTARI. |
€ 850.00 |
€ 0.00 |
19-12-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONE CARMINE - CF: CRBCMN83P22F912P /
| CARBONE CARMINE - CF: CRBCMN83P22F912P /
|
| Z752188DF3 |
IMPEGNO DI SPESA. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI. |
€ 400.00 |
€ 0.00 |
28-12-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.G. DI RAIMO GIUSEPPE - CF: RMAGPP78S16I438H /
TEKNO SOUND DI APUZZO GIUSEPPE - CF: PZZGPP71P13Z110B /
| TEKNO SOUND DI APUZZO GIUSEPPE - CF: PZZGPP71P13Z110B /
|
| ZE0094466F |
N. 26/SU Rilievi aerofotogrammetrici e formazione cartografia tecnica del territorio comunale. Liquidazione II acconto e saldo.
Impegno di spesa DT 24_2013 |
€ 18150.00 |
€ 18255.00 |
26-03-2013 |
12-04-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DIGIZETA S.A.S. DI ZANNOTTI A. - CF: 04090531213 /
| DIGIZETA S.A.S. DI ZANNOTTI A. - CF: 04090531213 /
|
| ZD61F0617C |
N. 74 Impegno di spesa e liquidazione per giornata di formazione "La Legge anticorruzione e la nuova disciplina degli appalti per i Comuni" |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
15-06-2017 |
15-06-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER SRL - CF: 10209790152 /
| WOLTERS KLUWER SRL - CF: 10209790152 /
|
| Z971F06227 |
N. 76 Impegno di spesa per lavori e fornitura alla Casa comunale |
€ 912.00 |
€ 0.00 |
15-06-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
| CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
|
| Z031C8CC56 |
N. 33/SU Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario di ferramenta per il servizio ecologia.
Impegno di spesa DT 60_2016 |
€ 2478.72 |
€ 2478.72 |
19-12-2016 |
17-05-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Carbone Gennaro - CF: CRBGNR59P24I978A /
| Carbone Gennaro - CF: CRBGNR59P24I978A /
|
| ZBD1AAC597 |
N. 36/SU Liquidazione di spesa per conferimento pneumatici fuori uso. Codice CER 160103.
Impegno di spesa DT 27_2016 |
€ 950.00 |
€ 326.48 |
18-07-2016 |
19-05-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| 641588294F |
N. 79 Lavori di "completamento della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado in via Monte-1° stralcio". Approvazione perizia suppletiva di variante in corso d'opera e schema atto di sottomissione |
€ 6360.00 |
€ 6360.00 |
23-06-2017 |
12-07-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO - CF: 03514820616 /
| CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO - CF: 03514820616 /
|
| Z491EC2C2F |
N. 80 Impegno di spesa per fornitura vestiario per dipendenti addetti al servizio di manutenzione e al servizio cimiteriale. Liquidazione fattura con Determina N. 98 del 04/09/2017 |
€ 1888.00 |
€ 1888.00 |
23-06-2017 |
04-09-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| Z671F294C0 |
N. 81 Prenotazione e liquidazione di spesa per il manuale "Le procedure negoziate sotto soglia dopo il D.Lgs 56/2017" |
€ 78.00 |
€ 78.00 |
27-06-2017 |
27-06-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 /
| MAGGIOLI S.P.A. - CF: 06188330150 /
|
| Z9C1F2B1BE |
N. 82 Impegno di spesa per lavori di riparazione dell'impianto elettrico degli uffici del 2° piano della Casa Comunale.Liquidazione fattura con Determina N. 86 del 11/07/2017 |
€ 7054.00 |
€ 7054.00 |
28-06-2017 |
11-07-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| 642859111E |
N. 83 Lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte 2° Stralcio" Approvazione perizia suppletiva di variante in corso d'opera e schema atto di sottomissione |
€ 8059.00 |
€ 8059.00 |
28-06-2017 |
20-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 05078250650 /
| ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 05078250650 /
|
| ZCD1EFE094 |
N. 85 Impegno di spesa per la fornitura di un climatizzatore per gli uffici comunali.Liquidazione fattura con Determina N. 99 del 04/09/2017 |
€ 451.00 |
€ 451.00 |
05-07-2017 |
04-09-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| Z0B1F0A168 |
N. 85 Impegno di spesa per la fornitura di un climatizzatore per gli uffici comunali. Liquidazione fattura con Determina N. 99 del 04/09/2017 |
€ 451.00 |
€ 451.00 |
05-07-2017 |
04-09-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| Z631F3EFBD |
N. 85 Impegno di spesa per la fornitura di un climatizzatore per gli uffici comunali. Liquidazione fattura con Determina N. 99 del 04/09/2017 |
€ 475.00 |
€ 475.00 |
05-07-2017 |
04-09-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| Z651CBB95B |
N. 37/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti - conferimento di alcune tipologie di rifiuti. Liquidazione fatture periodo gennaio, febbraio, marzo 2017.
Impegno di spesa DT 64_2016 |
€ 39500.00 |
€ 39500.00 |
28-12-2016 |
30-06-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| Z0F1DEE4F4 |
N. 22/SU Servizio conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani. Proroga affidamento. Impegno di spesa.
N. 63/SU Liquidazione fatture periodo aprile, maggio, giugno 2017
N. 67/SU Proroga tecnica
N. 87/SU Liquidazione fatture periodo lu |
€ 39500.00 |
€ 39500.00 |
01-04-2017 |
30-09-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| 6079120884 |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLE PUBBLICITA'. AFFIDAMENTO DEFINITIVO DETERMINA N. 80 DEL 19/08/2015 |
€ 13950.00 |
€ 0.00 |
19-08-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SO.GE.S. - CF: 06743180637 /
| SO.GE.S. - CF: 06743180637 /
|
| 641588294F |
N. 87 Lavori di "Completamento della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado in via Monte-1° Stralcio"-Approvazione e liquidazione stato finale |
€ 69255.00 |
€ 12643.00 |
13-04-2017 |
14-07-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO - CF: 03514820616 /
| CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO - CF: 03514820616 /
|
| 642859111E |
N. 88 Lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte-2° Stralcio". Liquidazione 2° SAL |
€ 244339.00 |
€ 73813.00 |
02-08-2016 |
14-07-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 05078250650 /
| ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 05078250650 /
|
| Z271F79D47 |
N. 56/SU Impegno di spesa contratto assistenza programmi HALLEY Campania Srl |
€ 2261.88 |
€ 0.00 |
07-07-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY Campania srl - CF: 01583190648 /
| HALLEY Campania srl - CF: 01583190648 /
|
| ZE21F5F266 |
N. 89 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. Liquidazione fattura con determina N. 95 del 11/08/2017 |
€ 9995.00 |
€ 9995.00 |
21-07-2017 |
11-08-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z540F437AE |
N. 60/SU Servizio raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali. codice CER 20.02.03.
Liquidazione fattura |
€ 14000.00 |
€ 13120.12 |
19-05-2014 |
04-08-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.LLI OREFICE & VILLANI - CF: 00580110658 /
| F.LLI OREFICE & VILLANI - CF: 00580110658 /
|
| Z8D1F96A58 |
N. 94 Impegno di spesa ed affidamento a seguito di indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice esterna da installare presso il primo piano dei locali destinati ad ospitare gli uffici scolastici dell'istituto alb |
€ 21461.00 |
€ 0.00 |
04-08-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MINILIFT ASCENSORI SAS DI SCOGNAMIGLIO GIOVANNI & C - CF: 05075391218 /
| MINILIFT ASCENSORI SAS DI SCOGNAMIGLIO GIOVANNI & C - CF: 05075391218 /
|
| Z1E1B1F637 |
N. 65/SU Liquidazione di spesa fornitura di armadietti metallici. |
€ 840.40 |
€ 840.40 |
09-09-2016 |
11-09-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| ZDF1F52A8E |
N. 91 Impegno di spesa per lavori di collegamento impianto ascensore nuovi loculi al quadro elettrico generale e riparazione guasto impianto di accensione lampade votive. |
€ 2415.00 |
€ 0.00 |
27-07-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
| ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
|
| 7013598C27 |
N. 73/SU Procedura aperta per conferimento presso impianto autorizzato di diverse tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Aggiudicazione definitiva |
€ 201557.00 |
€ 0.00 |
13-10-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
FELCO AMBIENTE - CF: 05119580651 /
| FELCO AMBIENTE - CF: 05119580651 /
|
| Z6F2067E67 |
N. 76/SU Impegno di spesa e liquidazione corso di formazione per Diritto Italia Srl |
€ 352.00 |
€ 352.00 |
20-10-2017 |
20-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIRITTOITALIA.IT SRL - CF: 02516070618 /
| DIRITTOITALIA.IT SRL - CF: 02516070618 /
|
| ZB220B9DB3 |
N. 78/SU Evento Vesuvian Bike Village 2017. Impegno di Spesa.
N. 88/SU Liquidazione di Spesa |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
10-11-2017 |
11-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CF: 84002990632 /
| COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CF: 84002990632 /
|
| Z4620C6DDD |
N. 80/SU Procedura di affidamento temporaneo per conferimenti urgenti del rifiuto di natura organica. Rifiuti biodegrabili di cucine e mense, Cod. CER 20.01.08.
Impegno di Spesa e affidamento servizio |
€ 39500.00 |
€ 0.00 |
15-11-2017 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| ZF320D26BD |
N. 81/SU Imopegno di spesa per acquisto di P.C. portatile per commissione sismica |
€ 680.00 |
€ 0.00 |
16-11-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| ZD6218BCAF |
N. 95/SU Adesione Comune di Striano per la sostenibilità ambientale - quota 2017 |
€ 10489.33 |
€ 0.00 |
29-12-2017 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CF: 84002990632 /
| COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CF: 84002990632 /
|
| 5777707AA3 |
N. 97/SU Impegno di Spesa Art. 4 del contratto di appalto del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana. Revisione periodica del prezzo aui sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016 e smi |
€ 7972.00 |
€ 0.00 |
07-08-2015 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
L'IGIENE URBANA SRL - CF: 01291571212 /
)
Raggruppamtento: (
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
)
| Raggruppamtento: (
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
)
Raggruppamtento: (
L'IGIENE URBANA SRL - CF: 01291571212 /
)
|
| Z2D1FDEDEF |
N. 104 Impegno di spesa per lavori di riparazione Fiat Panda e Gasolone. Liquidazione fattura con Determina N. 138 del 10/11/2017 |
€ 683.00 |
€ 683.00 |
12-09-2017 |
10-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autofficina Sorvillo Carmine - CF: 01110871215 /
| Autofficina Sorvillo Carmine - CF: 01110871215 /
|
| ZF01FE0FDD |
N. 105 Impegno di spesa per la fornitura di 600 buoni benzina da € 10,00 ciascuno da utilizzare per la circolazione degli automezzi comunali. Liquidazione fattura con Determina N. 110 del 26/09/2017 |
€ 6000.00 |
€ 5729.00 |
13-09-2017 |
26-09-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TOTALERG S.P.A. - CF: 00051570893 /
| TOTALERG S.P.A. - CF: 00051570893 /
|
| Z5B1FF3510 |
N. 106 Liquidazione fatture per l'incarico di medico competente alla società De Felice sas da Scafati(SA). |
€ 2970.00 |
€ 2970.00 |
19-09-2017 |
19-09-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. DE FELICE NICOLA - CF: DFLNCL48M07I483Z /
| DOTT. DE FELICE NICOLA - CF: DFLNCL48M07I483Z /
|
| ZA81FF73FA |
N. 107 Impegno di spesa per acquisto materiale edile vario. Liquidazione fatture con Determina N. 142 del 28/11/2017 |
€ 3294.00 |
€ 2979.00 |
20-09-2017 |
28-11-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
| CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
|
| Z431FFE4F6 |
N. 108 Affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria del tetto di copertura della palestra annessa alla scuola media di via Monte" |
€ 7793.00 |
€ 0.00 |
21-09-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
COSTRUZIONI SOVIERO di Soviero Tullio & C. snc - CF: 06432141213 /
| Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
|
| Z10200E2E2 |
N. 111 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. Liquidazione fattura con Determina N. 119 del 16/10/2017 |
€ 7920.00 |
€ 7920.00 |
27-09-2017 |
16-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z05201634D |
N. 112 Impegno di spesa per verifica e ricariche estintori presso l'isola ecologica, la Casa Comunale, il campo sportivo, gli scuolabus ed il Centro Sociale |
€ 585.00 |
€ 0.00 |
28-09-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
| ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
|
| Z27201B9EC |
N. 113 Affidamento del servizio di "Vigilanza di strutture pubbliche comunali per anni uno" |
€ 5753.00 |
€ 0.00 |
02-10-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PATROL SECURITY SRL - CF: 05515971215 /
EUROPOLICE SRL - CF: 03188330652 /
| EUROPOLICE SRL - CF: 03188330652 /
|
| Z0618CA9D3 |
N. 114 Liquidazione fattura del servizio di "Manutenzione del verde pubblico comunale di anni uno fino al 03/03/2017" |
€ 10389.00 |
€ 10389.00 |
02-03-2016 |
04-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
| FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
|
| Z4820285EE |
N. 115 Affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria-completamento impianto elettrico della palestra annessa alla scuola media di via Monte" |
€ 1425.00 |
€ 0.00 |
04-10-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Serenditipy - CF: 07488981213 /
| Serenditipy - CF: 07488981213 /
|
| Z3D1F8018A |
N. 117 Affidamento interventi di "manutenzione del verde pubblico" |
€ 1853.00 |
€ 0.00 |
05-10-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
FOGGIA GARDEN SAS di Vastola Antonio & C. - CF: 04985010653 /
| FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
|
| Z9520268 |
N. 118 Liquidazione fattura per fornitura di alberature e fioritura mista in occasione della manifestazione "I paesi della domenica di RAI 3" |
€ 980.00 |
€ 980.00 |
10-02-2017 |
05-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
| FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
|
| Z162057247 |
N. 120 Impegno di spesa per interventi di "Pulizia dell'area di pertinenza della palestra annessa ala scuola media di via Monte, fornitura di una stampa digitale su tela, nonchè fornitura di sabbia e stesa della stessa nelle aree di pertinenza della |
€ 2196.00 |
€ 0.00 |
17-10-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
| EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
|
| Z652058C79 |
N. 121 Impegno di spesa per lavori di "Manutenzione straordinaria del manto di copertura in guaina impermeabile della sala autoptica, dei bagni, rimozione di materiale di risulta e ripristino di pavimentazione presso il cimitero comunale di via Sarno |
€ 5226.00 |
€ 0.00 |
17-10-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
| EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
|
| Z462027A9B |
N. 122 Affidamento lavori di "realizzazione di un impianto provvisorio per lampade votive al cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre 2017" |
€ 6218.00 |
€ 0.00 |
18-10-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
Serenditipy - CF: 07488981213 /
| ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
|
| Z8220673D6 |
N. 123 Impegno di spesa per acquisto di webcam dotate di cuffie e microfoni |
€ 616.00 |
€ 0.00 |
20-10-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| Z8B20727BA |
N. 124 Lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte". Affidamento lavori di "manutenzione straordinaria per allacciamento impianti alla rete metano e ripristino impianto pompa sommersa" |
€ 6093.00 |
€ 0.00 |
24-10-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
| ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
|
| 4748811 |
N. 125 Lavori di "Realizzazione di nuovi loculi con l'ampliamento del corpo grande a doppio livello nel civico cimitero". Approvazione stato finale dei lavori e collaudo statico. liquidazione 4° SAL e SAL finale |
€ 220244.00 |
€ 3808.00 |
27-05-2014 |
24-10-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
SCALZONE COSTRUZIONI SRL - CF: 03438970612 /
| SCALZONE COSTRUZIONI SRL - CF: 03438970612 /
|
| ZC0209409 |
N. 129 Impegno di spesa per lavori di posa in opera di lettere ai nuovi loculi nonchè fornitura e posa in opera di lettere mancanti. Liquidazione fattura con Determina N. 144 del 28/11/2017 |
€ 4952.00 |
€ 4952.00 |
02-11-2017 |
28-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPAGNUOLO CARLO - CF: CMPCRL68M06I438G /
SCALZONE COSTRUZIONI SRL - CF: 03438970612 /
| CAMPAGNUOLO CARLO - CF: CMPCRL68M06I438G /
|
| ZB52075367 |
N. 130 Impegno di spesa per acquisto materiale vario per il servizio cimiteriale.Liquidazione fattura con Determina N. 143 del 28/11/2017 |
€ 1895.00 |
€ 1895.00 |
09-11-2017 |
28-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Carbone Gennaro - CF: CRBGNR59P24I978A /
| Carbone Gennaro - CF: CRBGNR59P24I978A /
|
| Z9E20B11FC |
N. 131 Impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'ascensore ai loculi del cimitero per anni 5 dal 01/10/2017 al 30/09/2022 |
€ 3147.00 |
€ 0.00 |
01-10-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OTIS SERVIZI SRL - CF: 01729590032 /
| OTIS SERVIZI SRL - CF: 01729590032 /
|
| ZE01CADA9B |
N. 137 Liquidazione fattura per "Servizio di redazione e aggiornamento inventario ai nuovi principi contabili armonizzati di cui al D.lgs 118/2011" |
€ 9150.00 |
€ 9150.00 |
22-12-2016 |
09-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PA SOLUTION SAS - CF: 03836320618 /
| PA SOLUTION SAS - CF: 03836320618 /
|
| ZA220D3C0C |
N. 139 Affidamento servizio di fornitura gas metano al campo sportivo comunale |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
17-11-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
METANSUDGAS SRL - CF: 05276040655 /
| METANSUDGAS SRL - CF: 05276040655 /
|
| Z5B20E5EBD |
N. 140 Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola media ed il centro sociale. Liquidazione fatture con Determina N. 155 del 13/12/2017 |
€ 3800.00 |
€ 3739.00 |
22-11-2017 |
13-12-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| Z9E1FD96BC |
N. 141 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale idraulico |
€ 817.00 |
€ 817.00 |
28-11-2017 |
28-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONE & C. SNC - CF: 00275250637 /
| CARBONE & C. SNC - CF: 00275250637 /
|
| Z8020ED19F |
N. 145 Gestione del sistema informativo comunale-Affidamento del servizio alla società Publisys spa |
€ 37500.00 |
€ 0.00 |
28-11-2017 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
PUBLISYS SPA - CF: 00975860768 /
| PUBLISYS SPA - CF: 00975860768 /
|
| Z6C2111788 |
N. 146 Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria all'ascensore della Casa Comunale |
€ 549.00 |
€ 0.00 |
30-11-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PI & A ASCENSORI SRL - CF: 08000291214 /
| PI & A ASCENSORI SRL - CF: 08000291214 /
|
| ZDD21147A3 |
N. 147 Impegno di spesa e liquidazione per realizzazione pannello e segnali stradali con nuove diciture |
€ 555.00 |
€ 555.00 |
01-12-2017 |
01-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GM COLOR di Abu Hashish Giamjl - CF: 08344901213 /
| GM COLOR di Abu Hashish Giamjl - CF: 08344901213 /
|
| Z8D211BF43 |
N. 148 Impegno spesa per pagamento assicurazioni automezzi comunali dal 15/12/2017 al 15/12/2018. Liquidazione Lenza Broker Assicurazioni srl |
€ 7527.00 |
€ 7527.00 |
04-12-2017 |
04-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL - CF: 04387960653 /
| LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL - CF: 04387960653 /
|
| 642859111E |
N. 151 Lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte 2° stralcio". Approvazione stato finale dei lavori e collaudo statico. Liquidazione SAL finale |
€ 244339.00 |
€ 66341.00 |
02-08-2016 |
05-12-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 05078250650 /
| ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 05078250650 /
|
| Z0621486F9 |
N. 154 Liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria nel cimitero comunale |
€ 1952.00 |
€ 1952.00 |
09-11-2017 |
13-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| ZEF212B939 |
N. 157 Affidamento servizio di "Manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione comunale" per mesi 8 |
€ 5485.00 |
€ 0.00 |
14-12-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z25215D6CE |
N. 158 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale |
€ 6033.00 |
€ 0.00 |
18-12-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| ZA1218748D |
N. 164 Impegno di spesa per l'affidamento di fornitura componenti hardware per adeguamento rete LAN comunale e per gli Uffici LL.PP. e Polizia Locale |
€ 1940.00 |
€ 0.00 |
28-12-2017 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| ZA41CF5254 |
Determina del Responsabile AA.GG. di affidamento per la riparazione scuolabus e impegno di spesa e liquidazione |
€ 248.00 |
€ 248.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PALMIGIANO S.R.L. - CF: 05064261216 /
| PALMIGIANO S.R.L. - CF: 05064261216 /
|
| ZA21D6A763 |
Determina del Responsabile AA.GG. di impegno di spesa e liquidazione per corso di aggiornamento erogato da Publiformez per n. 1 dipendente del Comune di Striano |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
15-03-2017 |
15-03-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Publiformez - CF: 03635090875 /
| Publiformez - CF: 03635090875 /
|
| Z521CCE333 |
Determina del Responsabile AA.GG. di liquidazione riparazioni Fiat Panda tg. DX133TG a seguito di impegno di spesa assunto con determina n. 175 del 30/12/2016 (RG n. 15/2017) |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DNS AUTOGAS srl - CF: 07347521218 /
| DNS AUTOGAS srl - CF: 07347521218 /
|
| ZBB1DB216E |
Determina del Responsabile AA.GG. di impegno di spesa per riparazione veicolo scuolabus Iveco Daily tg. BN241HY |
€ 50.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.F. AUTO - CF: 02739040596 /
Officina Meccanica Ferrara Luigi - CF: 00442151213 /
| G.F. AUTO - CF: 02739040596 /
|
| ZEA1DB215A |
Determina del Responsabile del Servizio AA.GG. di affidamento e liquidazione per riparazioni Fiat Panda tg DX133TG |
€ 548.30 |
€ 548.30 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autofficina Sorvillo Carmine - CF: 01110871215 /
| Autofficina Sorvillo Carmine - CF: 01110871215 /
|
| Z401E4F839 |
Determina Responsabile AA.GG. - Impegno per lavaggio scuolabus comunali anno 2017 |
€ 292.80 |
€ 292.80 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Vastola pasquale - CF: 01210121214 /
| Vastola pasquale - CF: 01210121214 /
|
| Z521E7C326 |
Determina Responsabile AA.GG. - Affidamento della fornitura di componenti hardware, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa e Liquidazione |
€ 1233.50 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| ZDA1EAB582 |
Determina Responsabile AA.GG. - corso di formazione Legge Anticorruzione n. 190/2012 e d.lgs. n. 97/2016 proposto dalla società Wolters Kluwer Italia s.r.l. per n. 15 dipendenti comunali- Impegno di spesa e Liquidazione |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
WOLTERS KLUWER SRL - CF: 10209790152 /
| WOLTERS KLUWER SRL - CF: 10209790152 /
|
| Z841FC96B0 |
Determina del responsabile AA.GG. n. 89 del 6/12/2017 - determina a contrarre ed impegno di spesa per acquisto stampanti, registri e manifesti -Affidamento ed integrazione impegno di spesa con determina n. 119/2017 |
€ 4880.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROPRINT 2000 S.R.L. - CF: 02137910648 /
Grafica Fonsor - CF: 01393341217 /
| EUROPRINT 2000 S.R.L. - CF: 02137910648 /
|
| 71775540F0 |
Determine del Responsabile del Servizio AA. GG. per indizione procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia dei Comuni di Striano e San Gennaro Vesuviano e nella scuola secondaria statale di I° del Comune d |
€ 2.69 |
€ 0.00 |
09-01-2018 |
30-06-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamtento: (
GLOBAL SERVICE S.R.L. - CF: 06698721211 /
CARIBU' CATERING SRL - CF: 03324451214 /
)
EP SPA - CF: 05577471005 /
Ristonet s.r.l - CF: 04399520651 /
ALIMECA SAS - CF: 01283241212 /
MARES SRL - CF: 08683371218 /
Clipper di Boccia Angelo Pietro e s.a.s. - CF: 01428241218 /
| Ristonet s.r.l - CF: 04399520651 /
|
| ZBBAFF3881 |
Determina Responsabile AA.GG. di indizione gara per tagliando scuolabus tg BN241HY- Affidamento ed integrazione impegno con determina n. 113/2017- liquidazione con determina n. 137/2017 (RG 548/2017) |
€ 311.21 |
€ 311.21 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autofficina Sorvillo Carmine - CF: 01110871215 /
| Autofficina Sorvillo Carmine - CF: 01110871215 /
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| ZA21FFAD30 |
Determina Responsabile AA.GG. di approvazione verbale di aggiudicazione per tappezzeria scuolabus DAILY TG BN241HY ed affidamento |
€ 1320.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Invito Produzione Fiorentina - CF: 03417161217 /
| Invito Produzione Fiorentina - CF: 03417161217 /
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| Z3D1E6E4CE |
P.L. N. 02 Rinnovo abbonamento servizi base informativi telematici Ancitel anno 2017. liquidazione canone ad Ancitel sita in Roma via dell'Arco di Travertino n. 11 |
€ 1255.00 |
€ 1255.00 |
11-05-2017 |
11-05-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA - CF: 07196850585 /
| ANCITEL SPA - CF: 07196850585 /
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| ZA0200930F |
Determina del Responsabile AA.GG. di indizione gara per sostituzione pneumatici scuolabus tg BN241HY e impegno di spesa Affidamento ed integrazione impegno di spesa con determina n. 112/2017 - liquidazione con determina n. 138/2017 (RG549/2017) |
€ 589.40 |
€ 589.40 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Gomme di Boccia MIchele - CF: 06605281218 /
| Centro Gomme di Boccia MIchele - CF: 06605281218 /
|
| ZF92009384 |
Determina del Responsabile del Servizio AA.GG. di indizione gara per sostituzione pastiglie freni scuolabus tg ET769LV - Affidamento con determina n. 111/2017 (RG442/2017)- Liquidazione con determina n. 134/2017 (RG 545/2017) |
€ 300.00 |
€ 208.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autofficina Sorvillo Carmine - CF: 01110871215 /
| Autofficina Sorvillo Carmine - CF: 01110871215 /
|
| 67672184F4 |
Determina del Responsabile del Servizio AA.GG. di affidamento in proroga del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia dei Comuni di Striano e San Gennaro Vesuviano e per al scuola secondaria statale di I° del Comune di San Gennar |
€ 24033.65 |
€ 18307.84 |
09-10-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ristonet s.r.l - CF: 04399520651 /
| Ristonet s.r.l - CF: 04399520651 /
|
| Z351EDCB6A |
P.L. N. 04 Approvazione preventivo fornitura segnaletica stradale. Liquidazione fattura con Determina N. 16 del 13/12/2017 |
€ 1091.00 |
€ 1091.00 |
26-06-2017 |
13-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGNAL SERVICE SRL - CF: 01926650654 /
| SIGNAL SERVICE SRL - CF: 01926650654 /
|
| ZEA2067A4C |
Responsabile del Servizio AA.GG. determina a contrarre per il servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili della scuola secondaria di II° I.S.I.S. "Striano-Terzigno"- Affidamento con determina n. 123/2017 |
€ 6756.76 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
Euroservice - CF: 04285191211 /
| Euroservice - CF: 04285191211 /
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| Z111EE7CFB |
P.L. N. 05 Liquidazione fattura per fornitura della divisa invernale agli agenti ed ufficiali del Comando.Impegno di spesa con Determina N. 12 del 29/12/2016 |
€ 1572.00 |
€ 1572.00 |
29-12-2016 |
03-07-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FILIPPO PANZERA SRL - CF: 02849960618 /
| FILIPPO PANZERA SRL - CF: 02849960618 /
|
| ZA22076CAD |
Responsabile del Servizio AA.GG. - Diritto Italia srl corso di formazione "Le regole per gli appalti (e per le concessioni) di servizi sociali, sanitari e di ristorazione collettiva nel nuovo codice dei contratti pubblici" |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIRITTOITALIA.IT SRL - CF: 02516070618 /
| DIRITTOITALIA.IT SRL - CF: 02516070618 /
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| Z7B1F32B40 |
P.L. N. 06 Impegno di spesa per contratto di assistenza programmi Halley 2017. Liquidazione fattura con Determina N. 09 del 23/10/2017 |
€ 1664.00 |
€ 1664.00 |
03-07-2017 |
23-10-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HALLEY Campania srl - CF: 01583190648 /
| HALLEY Campania srl - CF: 01583190648 /
|
| ZDF1EE7D99 |
P.L. N. 07 Impegno di spesa per riparazione auto di servizio Fiat Punto. Liquidazione fattura con Determina N. 12 del 27/11/2017 |
€ 1722.00 |
€ 1722.00 |
03-07-2017 |
27-11-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONE PASQUALE elettrauto - CF: CRBPQL68B15I978Q /
| CARBONE PASQUALE elettrauto - CF: CRBPQL68B15I978Q /
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| ZA6204548E |
P.L. N. 08 Impegno di spesa per la fornitura di tubi in ferro zincato per la segnaletica verticale. Liquidazione fattura con Determina N. 13 del 06/12/2017 |
€ 329.00 |
€ 329.00 |
12-10-2017 |
06-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINA LA MAST DI CALIFANO LUIGIA - CF: CLFLGU51P50I978X /
| OFFICINA LA MAST DI CALIFANO LUIGIA - CF: CLFLGU51P50I978X /
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| ZBE1FFE7B8 |
Determina del Responsabile del Servizio AA.GG. - determina a contrarre servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 dipendente con il profilo di autista scuolabus - Affidamento con determina n. 109/2017 (RG 441/2017) |
€ 3428.72 |
€ 685.28 |
18-10-2017 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lavorint - CF: 06961760722 /
Adecco Italia - CF: 13366030156 /
| Lavorint - CF: 06961760722 /
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| ZB92107BCD |
P.L. N. 15 Rinnovo abbonamento per consultazione banca dati ACI anno 2017. Liquidazione fattura n. 16097 del 30/06/2017 |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
14-12-2017 |
14-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.C.I. ROMA - CF: 00907501001 /
| A.C.I. ROMA - CF: 00907501001 /
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