| CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
| 5777707AA3 |
Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana.
A.T.I. AM Tecnology/L'igiene Urbana |
€ 792000.00 |
€ 792000.00 |
01-01-2018 |
31-12-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
| A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
|
| Z191FDE695 |
Servizio di conferimento dei rifiuti differenziati. Liquidazione periodo novembre 2017.
HELIOS SRL |
€ 6873.00 |
€ 6873.00 |
01-11-2017 |
30-11-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| 7013598C27 |
Servizio di conferimento rifiuti differenziati. Liquidazione periodo dicembre 2017. FELCO AMBIENTE SRL |
€ 4601.00 |
€ 4601.00 |
01-12-2017 |
31-12-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
FELCO AMBIENTE SRL - CF: 05119580651 /
| FELCO AMBIENTE SRL - CF: 05119580651 /
|
| 6789755B11 |
Servizio di conferimento rifiuti di natura organica proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione a saldo. SELE AMBIENTE SRL. |
€ 10060.00 |
€ 10060.00 |
31-08-2017 |
31-10-2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
Sele Ambiente Srl - CF: 04744660657 /
| Sele Ambiente Srl - CF: 04744660657 /
|
| 5777707AA3 |
Liquidazione rata trimestrale. Periodo novembre 2017 - gennaio 2018. AM TECNOLOGY SRL |
€ 196006.00 |
€ 196006.00 |
01-11-2017 |
31-01-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
| A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
|
| 7285599A7B |
Procedura aperta per aggiudicazione rifiuti di natura organica CER 20.01.08. Aggiudicazione. HELIOS SRL |
€ 553956.00 |
€ 0.00 |
06-03-2018 |
06-03-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| 7013598C27 |
Servizio di conferimento presso impianto autorizzato di diverse tipologie di rifiuti. Liquidazione periodo di gennaio 2018. FELCO AMBIENTE SRL |
€ 4543.00 |
€ 4543.00 |
01-01-2018 |
31-01-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
FELCO AMBIENTE SRL - CF: 05119580651 /
| FELCO AMBIENTE SRL - CF: 05119580651 /
|
| ZF320D26BD |
Liquidazione di spesa per acquisto di P.C. portatile per la commissione sismica. HSS DI SORVILLO A. |
€ 680.00 |
€ 680.00 |
16-11-2017 |
13-03-2018 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| ZC422D599E |
Impegno di spesa per acquisto di un P.C per il servizio urbanistica. HSS DI SORVILLO A. |
€ 487.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| Z6722E8320 |
Affidamento temporaneo per conferimento urgente di rifiuti di natura organica. HELIOS SRL |
€ 38358.00 |
€ 0.00 |
01-01-2018 |
05-03-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| 7013598C27 |
Servizio di conferimento presso impianto autorizzato di diverse tipologie di rifiuti. liquidazione periodo febbraio 2018. FELCO AMBIENTE SRL |
€ 3831.00 |
€ 3831.00 |
01-02-2018 |
28-02-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
FELCO AMBIENTE SRL - CF: 05119580651 /
| FELCO AMBIENTE SRL - CF: 05119580651 /
|
| Z6722E8320 |
Liquidazione periodo gennaio 2018 rifiuti urbani codice CER 20.01.08. HELIOS SRL |
€ 24745.00 |
€ 24745.00 |
01-01-2018 |
31-01-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| ZAE2322BFB |
Rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti speciali abbandonati sul territorio comunale. ECOFFICE SRL |
€ 2350.00 |
€ 0.00 |
11-04-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
ECOFFICE SRL - CF: 04022661211 /
| ECOFFICE SRL - CF: 04022661211 /
|
| ZEA2322D72 |
Impegno di spesa per servizio di rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente amianto presente sul territorio comunale. B.ENERGY SPA |
€ 1700.00 |
€ 0.00 |
11-04-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
B.ENERGY - CF: 04939710630 /
| B.ENERGY - CF: 04939710630 /
|
| Z6722E8320 |
Liquidazione periodo di febbraio 2018 rifiuti di natura organica CER 20.01.08. HELIOS S.R.L. |
€ 19701.00 |
€ 19701.00 |
01-02-2018 |
28-02-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| 5777707AA3 |
Liquidazione canone trimestrale periodo febbraio 2018 - aprile 2018. Raccolta rifiuti solidi urbani. AM TECNOLOGY SRL |
€ 196006.00 |
€ 196006.00 |
01-02-2018 |
30-04-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
| A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
|
| 7013598C27 |
Impegno di Spesa per conferimento presso impianto autorizzato di diverse tipologie di rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata. HELIOS SRL |
€ 165410.00 |
€ 0.00 |
28-03-2018 |
30-11-2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| Z0A2360D1D |
Impegno di Spesa per intervento di pulizia, rimozione, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato, delle sterpaglie delle aiuole. AM TECNOLOGY SRL |
€ 930.00 |
€ 0.00 |
07-05-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
| A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
|
| Z9A23FF142 |
Servizio di prelievo e smaltimento a titolo gratuito di rifiuti urbani urbani identificati con codice CER 20.01.10 - Abbigliamenti usati - Affidamento servizio e approvazione schema di convenzione |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
15-06-2018 |
15-06-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IMENTEX SRL - CF: 04680831213 /
PEZZAMIFICIO G&B - CF: CNNGGR78R21D170S /
| PEZZAMIFICIO G&B - CF: CNNGGR78R21D170S /
|
| ZC1240AA4B |
Servizio di prelievo e smaltimento a titolo gratuito rifiuti codice CER 20.01.25 Oli vegetali esausti. Affidamento del servizio. PAPA Ecologia SRL |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
18-06-2018 |
18-06-2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PAPA ECOLOGIA SRL - CF: 05800640632 /
| PAPA ECOLOGIA SRL - CF: 05800640632 /
|
| ZAE2322BFB |
Liquidazione per servizio di rimozione rifiuti speciali abbandonati. ECOFFICE SRL |
€ 3086.00 |
€ 3086.00 |
11-04-2018 |
21-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOFFICE SRL - CF: 04022661211 /
| ECOFFICE SRL - CF: 04022661211 /
|
| 7285599A7B |
Raccolta e conferimento rifiuti codice CER 21.01.08. Liquidazione periodo marzo giugno 2018. HELIOS SRL |
€ 0.00 |
€ 76209.00 |
01-03-2018 |
30-06-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| 5777707AA3 |
Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione canone trimestrale periodo maggio 2018 - luglio 2018. AM TECNOLOGY SRL |
€ 0.00 |
€ 196006.00 |
01-05-2018 |
31-07-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
| A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
|
| 71775540F0 |
appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia dei Comuni di Striano e San Giuseppe Vesuviano e per la scuola secondaria statale I° del Comune di San Gennaro Vesuviano per il triennio 2017/2020 |
€ 2.00 |
€ 77027.00 |
09-01-2018 |
31-12-2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
Ristonet s.r.l - CF: 04399520651 /
Clipper di Boccia Angelo Pietro e s.a.s. - CF: 01428241218 /
MIGROUP s.r.l. - CF: 06751521219 /
AL.I.ME.CA. S.A.S DI ANNUNZIATA ARRAIDO& C - CF: 01283241212 /
Slem - CF: 01541081210 /
| Ristonet s.r.l - CF: 04399520651 /
|
| Z7E21C4A5F |
Liquidazione fatture per il servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi accalappiati sul territorio comunale. |
€ 0.00 |
€ 5746.00 |
01-04-2018 |
31-07-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
DOG PARK ARL - CF: 03870991217 /
| DOG PARK ARL - CF: 03870991217 /
|
| 7285599A7B |
Servizio di conferimento di rifiuti di natura organica codice CER 20.01.08. Liquidazione periodo luglio 2018 agosto 2018. HELIOS SRL |
€ 0.00 |
€ 47607.00 |
01-07-2018 |
31-08-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
| Helios s.r.l. - CF: 05160600655 /
|
| Z52255B963 |
Impegno di spesa per partecipazione al corso di Diritto Italia su modulistica unificata nuova SCIA |
€ 282.00 |
€ 0.00 |
17-10-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
DIRITTO ITALIA SRL - CF: 02516070618 /
| DIRITTO ITALIA SRL - CF: 02516070618 /
|
| 5777707AA3 |
Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione canone trimestrale periodo agosto 2018 ottobre 2018. AM TECNOLOGY SRL |
€ 0.00 |
€ 196006.00 |
01-08-2018 |
30-10-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
| A.M. TECNOLOGY - CF: 04749820652 /
|
| Z6F265E6DC |
Impegno di spesa per fornitura di materiale hardware per il servizio urbanistica. HSS DI SORVILLO ANTONIO |
€ 791.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| Z5022E741A |
IMPEGNO PER LA FORNITURA CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI |
€ 1220.00 |
€ 1220.00 |
01-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOP88 - CF: 03670241219 /
| TOP88 - CF: 03670241219 /
|
| Z7F2247CD8 |
REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI TG. BN241HY E ET769LV - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO |
€ 475.00 |
€ 475.00 |
01-02-2018 |
28-02-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
AGENZIA SORVILLO DI SORVILLO SIMONE - CF: 01111561211 /
AGENZIA LA GENERALE DI GAITO ANTONIO - CF: GTANTN76H28H931L /
| AGENZIA LA GENERALE DI GAITO ANTONIO - CF: GTANTN76H28H931L /
AGENZIA SORVILLO DI SORVILLO SIMONE - CF: 01111561211 /
|
| Z1221FBC1E |
IMPEGNO PER FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER UFFICI COMUNALI |
€ 1220.00 |
€ 750.00 |
01-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDO OFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
| MONDO OFFICE S.R.L. - CF: 07491520156 /
|
| ZA5224BDFE |
RIPARAZIONE FIAT PANDA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERILLO ALDO |
€ 167.00 |
€ 167.00 |
15-02-2018 |
28-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOFFINCINA PERILLO ALDO - CF: PRLLDA79H21H931O /
CENTRO REVISIONI GATTI - CF: 08079921212 /
| AUTOFFINCINA PERILLO ALDO - CF: PRLLDA79H21H931O /
|
| ZDB2289B2 |
Acquisto libri per biblioteca comunale. Impegno |
€ 1490.00 |
€ 1490.00 |
01-03-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETA' UTET GRANDI OPERE - CF: 05888810016 /
| SOCIETA' UTET GRANDI OPERE - CF: 05888810016 /
|
| Z0422E1CF2 |
DIRITTOITALIA S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE "LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC E LE NUOVE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
26-03-2018 |
31-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIRITTO ITALIA SRL - CF: 02516070618 /
| DIRITTO ITALIA SRL - CF: 02516070618 /
|
| Z5022E741A |
Impegno per fornitura materiale di pulizia per l’Istituto Comprensivo |
€ 830.00 |
€ 830.00 |
26-03-2018 |
05-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.D.S S.R.L - CF: 06572327211 /
| C.D.S S.R.L - CF: 06572327211 /
|
| Z3B1F8149C |
Assistenza e vigilanza dei bambini di scuola dell’infanzia statale di scuola |
€ 0.00 |
€ 1796.00 |
15-09-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Penelope - CF: 90069170638 /
| Associazione Penelope - CF: 90069170638 /
|
| Z2B22F47B7 |
Servizi per gli Enti Locali. Servizio di aggiornamento professionale. Impegno spesa |
€ 1073.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
SOLUZIONE S.R.L. - CF: 03139650984 /
| SOLUZIONE S.R.L. - CF: 03139650984 /
|
| ZDB22EBCDD |
IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL CIMITERO |
€ 349.00 |
€ 349.00 |
05-04-2018 |
05-06-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.D.S S.R.L - CF: 06572327211 /
| C.D.S S.R.L - CF: 06572327211 /
|
| ZD72361A35 |
Impegno di spesa per il rinnovo dei servizi di registrazione dominio,
mantenimento spazio sito Web del Comune di Striano ed il rinnovo della gestione di 10
caselle PEC - ARUBA SPA. |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
03-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA S.P.A. - CF: 01879020517 /
| ARUBA S.P.A. - CF: 01879020517 /
|
| ZA21FFAD30 |
Lavori per rifacimento tappezzeria scuolabus DAILY TG BN241HY.Liquidazione alla ditta Invito Produzione Fiorentina |
€ 1464.00 |
€ 1464.00 |
16-05-2018 |
16-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRODUZIONE FIORENTINA S.A.S - CF: 03417161217 /
| PRODUZIONE FIORENTINA S.A.S - CF: 03417161217 /
|
| ZED2393D42 |
Manifestazione finale del Progetto in rete Gioco Sport XVII edizione del 18 maggio 2018. Impegno spesa |
€ 4562.00 |
€ 4562.00 |
16-05-2018 |
31-05-2018 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
MA.GI.CA SPORT DI GAITO GIOCONDA - CF: 07010121213 /
Gambardella STRUMENTI MUSICALI - CF: 03842780615 /
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - CF: 90042880634 /
| ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - CF: 90042880634 /
Gambardella STRUMENTI MUSICALI - CF: 03842780615 /
MA.GI.CA SPORT DI GAITO GIOCONDA - CF: 07010121213 /
|
| Z98239E394 |
Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c.2
lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, per l’'acquisto dell'abbonamento annuale al servizio on-lin" Strumentario Enti Locali''. |
€ 719.00 |
€ 719.00 |
22-05-2018 |
22-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIRITTO ITALIA SRL - CF: 02516070618 /
| DIRITTO ITALIA SRL - CF: 02516070618 /
|
| Z1A23E0FAA |
Impegno per fornitura carta per stampanti, fotocopiatrici e fax per uffici comunali |
€ 692.00 |
€ 692.00 |
05-06-2018 |
29-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOP88 - CF: 03670241219 /
| TOP88 - CF: 03670241219 /
|
| Z5B23EOD93 |
Impegno per fornitura cartucce e toner per gli uffici comunali. Ditta TOP88 |
€ 1220.00 |
€ 1080.00 |
05-06-2018 |
27-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOP88 - CF: 03670241219 /
| TOP88 - CF: 03670241219 /
|
| Z9423DC6A8 |
Affidamento servizio di postalizzazione ordinaria degli avvisi di pagamento TARI 2018 |
€ 1153.00 |
€ 1097.00 |
05-06-2018 |
26-06-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
G.D.S. GROUP S.A.S. DI SQUILLANTE SALVATORE & C. - CF: 06758621210 /
M. & R. DI BONAIUTO MARZIO - CF: 05181290650 /
| G.D.S. GROUP S.A.S. DI SQUILLANTE SALVATORE & C. - CF: 06758621210 /
|
| ZOA241BD81 |
Impegno di Spesa per lavaggio scuolabus. Ditta Autolavaggio Vastola da Striano (NA) |
€ 292.00 |
€ 292.00 |
26-06-2018 |
03-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOLAVAGGIO VASTOLA PASQUALE - CF: VSTPQL66D14H931N /
| AUTOLAVAGGIO VASTOLA PASQUALE - CF: VSTPQL66D14H931N /
|
| ZEA2067A4C |
Servizio di assistenza specialistica I.S.I.S. “Striano – Terzigno. Liquidazione alla Cooperativa sociale “Euroservice”. |
€ 6756.00 |
€ 7094.00 |
26-06-2018 |
26-06-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
EUROSERVICE SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE - CF: 04285191211 /
| EUROSERVICE SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE - CF: 04285191211 /
|
| ZB1217BAA7 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA D'AVINO DI VIA MONTE. IMPEGNO DI SPESA. DITTA SERAFINO COSTRUZIONI SRL |
€ 13356.00 |
€ 0.00 |
09-01-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
| Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
|
| ZBF21B8B0D |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E IL CENTRO SOCIALE. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
€ 4800.00 |
€ 0.00 |
16-01-2018 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| Z462027A9B |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2018. DITTA ELETTROSUD SRL |
€ 6218.00 |
€ 6218.00 |
18-10-2017 |
16-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
| ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
|
| Z762166B1E |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA SERIM SAS |
€ 2064.00 |
€ 2064.00 |
19-12-2017 |
16-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z431FFE4F6 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MONTE. DITTA SERAFINO COSTRUZIONI SRL |
€ 7493.00 |
€ 10200.00 |
21-09-2017 |
16-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
| Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
|
| ZA81FF73FA |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA CENTRO EDILE SRL |
€ 315.00 |
€ 315.00 |
20-09-2017 |
16-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
| CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
|
| Z25215D6CE |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE. DITTA SERIM SAS |
€ 6033.00 |
€ 6033.68 |
18-12-2017 |
30-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z27216CE6C |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCARPE INVERNALI PER DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE E AL SERVIZIO CIMITERIALE. DITTA RASTFER SRL |
€ 353.00 |
€ 0.00 |
30-01-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| ZBB2200424 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
€ 998.00 |
€ 0.00 |
08-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
| ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
|
| Z9D1DC90DD |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2017. DITTA ALPHASOFT SRL |
€ 0.00 |
€ 7179.00 |
13-03-2017 |
30-01-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
| ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
|
| Z712230C56 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE EX 219 IN VIA SARNO PARCO VERDE. DITTA EDILCORDELLA SRL |
€ 4498.00 |
€ 0.00 |
08-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
| EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
|
| ZBF21B8B0D |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E IL CENTRO SOCIALE. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL |
€ 3600.00 |
€ 3291.00 |
16-01-2018 |
08-02-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| Z151ADD5C9 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERRAMENTO E SPOSTAMENTO DI LINEE TELEFONICHE. DITTA TELECOM SPA |
€ 0.00 |
€ 2265.00 |
25-07-2016 |
08-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM S.P.A. - CF: 00488410010 /
| TELECOM S.P.A. - CF: 00488410010 /
|
| Z652230E01 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FABBRO PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI E SISTEMAZIONE RECINZIONE DI SICUREZZA AGLI ALLOGGI EX 219. DITTA FIORAL FER |
€ 3621.00 |
€ 0.00 |
08-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIORAL FER DI FIORE LUCIO - CF: 00420481210 /
| FIORAL FER DI FIORE LUCIO - CF: 00420481210 /
|
| Z4D224D45B |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE |
€ 8642.00 |
€ 0.00 |
14-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z632256779 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO A GAZZETTA ASTE E APPALTI ANNO 2018 |
€ 890.00 |
€ 890.00 |
20-02-2018 |
20-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE S.I.F.I.C. - CF: 00205740426 /
| CASA EDITRICE S.I.F.I.C. - CF: 00205740426 /
|
| ZC924679DC |
Comunicazione & Territorio S.r.l.s. – Inserzione sulla rivista La Repubblica/Napoli nel “Rapporto Economia Napoli 2018” Impegno di spesa |
€ 366.00 |
€ 366.00 |
13-07-2018 |
13-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMUNICAZIONE &TERRITORIO S.R.L.S - CF: 02894440649 /
| COMUNICAZIONE &TERRITORIO S.R.L.S - CF: 02894440649 /
|
| ZC1248DC7F |
Ditta Raimo. Impegno per allestimento manifestazione. |
€ 260.00 |
€ 0.00 |
06-08-2018 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAIMO GIUSEPPE - CF: RMAGPP78S16I438H /
| RAIMO GIUSEPPE - CF: RMAGPP78S16I438H /
|
| Z3B1F8149C |
Assistenza e vigilanza dei bambini di scuola dell’infanzia statale di scuola
primaria, durante le fasi di trasporto scolastico disabili Istituto Alberghiero per il periodo Gennaio – Giugno 2018. Liquidazione all’Associazione Penelope. |
€ 0.00 |
€ 2650.00 |
06-08-2018 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Penelope - CF: 90069170638 /
| Associazione Penelope - CF: 90069170638 /
|
| Z2A24CA4B3 |
Affidamento fornitura “Buoni pasto elettronici” per la gestione del servizio
sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Striano, alla società EDENRED Italia s.r.l., per il periodo luglio 2018 / luglio 2020. Impegno di spesa. |
€ 35596.00 |
€ 5906.00 |
04-09-2018 |
31-07-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDENRED ITALIA S.R.L. - CF: 09429840151 /
| EDENRED ITALIA S.R.L. - CF: 09429840151 /
|
| ZED24F9A37 |
Impegno di Spesa per riparazione scuolabus. Ditta F.lli Mariniello da Poggiomarino (NA) |
€ 1337.00 |
€ 0.00 |
20-09-2018 |
20-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRATELLI MARINIELLO - CF: 04561541212 /
| FRATELLI MARINIELLO - CF: 04561541212 /
|
| Z6D250D7B4 |
Determina a contrarre per l’indizione di procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul MePa del servizio gestione della prova preselettiva del concorso pub |
€ 1500.00 |
€ 2806.00 |
25-09-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
APIS S.R.L. - CF: 05673560651 /
| APIS S.R.L. - CF: 05673560651 /
|
| Z2F2515624 |
Impegno per fornitura materiale di pulizia per l’Istituto Comprensivo. |
€ 479.00 |
€ 479.00 |
27-09-2018 |
27-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SORRENTINO MARIO S.R.L. - CF: 07368631219 /
| DITTA SORRENTINO MARIO S.R.L. - CF: 07368631219 /
|
| ZCF2524461 |
Impegno e liquidazione polizza assicurativa RCT progetto APU “La comunità solidale” |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
03-10-2018 |
03-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL - CF: 04387960653 /
| LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL - CF: 04387960653 /
|
| Z582546DA5 |
Fornitura registri stato civile anno 2019. Indizione procedura di selezione operatore economico ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016.
Determinazione a contrarre e affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art. |
€ 458.00 |
€ 458.00 |
05-10-2018 |
17-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROPRINT 2000 S.R.L - CF: 02137910648 /
| EUROPRINT 2000 S.R.L - CF: 02137910648 /
|
| Z2F2546E5C |
Piano Finanziario TARI e Piano tariffario anno 2019. Indizione procedura di selezione operatore economico ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. Determinazione a contrarre e affidamento ai sensi del combinato disposto del |
€ 1200.00 |
€ 0.00 |
15-10-2018 |
15-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PUBLISYS S.P.A. - CF: 00975860768 /
| PUBLISYS S.P.A. - CF: 00975860768 /
|
| ZA022676D6 |
IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2018. DITTA ALPHASOFT SRL |
€ 3346.00 |
€ 0.00 |
20-02-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
| ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
|
| Z8D2595D0C |
DirittoItalia.it S.r.l. – Corso di formazione “La gestione del contenzioso negli Enti Locali” Impegno di spesa |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
06-11-2018 |
06-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIRITTO ITALIA SRL - CF: 02516070618 /
| DIRITTO ITALIA SRL - CF: 02516070618 /
|
| ZDA259E96B |
Impegno per fornitura materiale di pulizia per l’Istituto Comprensivo. |
€ 416.00 |
€ 416.00 |
06-11-2018 |
29-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA SORRENTINO MARIO S.R.L. - CF: 07368631219 /
| DITTA SORRENTINO MARIO S.R.L. - CF: 07368631219 /
|
| ZE825A9BB7 |
Determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2, e 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, per servizi di riparazione autovettura comunale FIAT Panda Targ. DX 133TG |
€ 512.00 |
€ 0.00 |
08-11-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EASY DRIVE DI NUNZIATA FRANCESCO & C. S.A.S. - CF: 04666671211 /
| EASY DRIVE DI NUNZIATA FRANCESCO & C. S.A.S. - CF: 04666671211 /
|
| Z3525FC339 |
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, per tagliando Scuolabus |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
30-11-2018 |
30-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.F. AUTO - CF: 02739040596 /
AUTOFFICINA PERILLO DI PERILLO ALDO - CF: 07281201215 /
| G.F. AUTO - CF: 02739040596 /
|
| ZA23E0FAA |
Liquidazione per fornitura carta per stampanti, fotocopiatrici e fax per uffici comunali. |
€ 173.00 |
€ 173.00 |
29-11-2018 |
29-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOP88 - CF: 03670241219 /
| TOP88 - CF: 03670241219 /
|
| Z70265A95C |
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del
servizio di sostituzione della batteria dell’autovettura comunale FIAT Panda Targ.
DX133TG |
€ 50.00 |
€ 50.00 |
17-12-2018 |
17-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EASY DRIVE DI NUNZIATA FRANCESCO & C. S.A.S. - CF: 04666671211 /
| EASY DRIVE DI NUNZIATA FRANCESCO & C. S.A.S. - CF: 04666671211 /
|
| ZEF263AD64 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di manutenzione straordinari elettrici a
strutture pubbliche comunali |
€ 695.00 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
19-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
| ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
|
| ZA0268820A |
Impegno di spesa relativo al servizio di archiviazione e conservazione dei contratti anno 2018. |
€ 536.00 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
| ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
|
| ZEA2067A4C |
Approvazione rendiconto e liquidazione Servizio Assistenza Specialistica I.S.I.S. “Striano-Terzigno” anno scolastico 2017/2018. Presa d’atto reimpiego fondi 2018/19 |
€ 6825.00 |
€ 5498.00 |
20-10-2017 |
06-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROSERVICE SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE - CF: 04285191211 /
| EUROSERVICE SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE - CF: 04285191211 /
|
| ZDB268447C |
Acquisto bandiere. Impegno di spesa. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016. |
€ 350.00 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
28-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO FORNITURE S.N.C. - CF: 04960590653 /
| CENTRO FORNITURE S.N.C. - CF: 04960590653 /
|
| ZBF21B8B0D |
Impegno di spesa acquisto gasolio da riscaldamento scuola Media |
€ 2400.00 |
€ 0.00 |
23-02-2018 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| Z8122720ED |
Impegno di spe Impegno di spesa e liquidazione per l'acquisto di “Telecomando con tasti retroilluminati per centrale S3.R. |
€ 63.00 |
€ 63.00 |
23-02-2018 |
01-03-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ITAV s.r.l. - CF: 02055711002 /
| ITAV s.r.l. - CF: 02055711002 /
|
| Z942290A66 |
Liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria alla scuola primaria di via Sarno Parco Verde, alla scuola dell'Infanzia di via Risorgimento ed alla scuola media di via Monte. |
€ 1600.00 |
€ 1600.00 |
01-03-2018 |
08-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z4D224D45B |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 8642.66 |
€ 8642.66 |
02-03-2018 |
08-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| ZBE22A5C37 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per acquisto materiale edile vario. |
€ 2870.40 |
€ 0.00 |
08-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
| CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
|
| ZB122A7525 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione delle strutture pubbliche comunali. |
€ 2205.34 |
€ 0.00 |
08-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| Z0922AE3C2 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per il Centro Sociale. |
€ 983.60 |
€ 0.00 |
08-03-2018 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| Z03229521C |
Impegno di spesa per rinnovo di licenza antivirus KASPERSKY per le postazioni P.C. del Comune di Striano. |
€ 694.03 |
€ 0.00 |
08-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| Z2822C2CBA |
Impegno di spesa per fornitura di vestiario invernale per dipendenti addetti al servizio di manutenzione e al servizio cimiteriale. |
€ 482.50 |
€ 0.00 |
15-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TUCER s.a.s. - CF: 02538181211 /
| TUCER s.a.s. - CF: 02538181211 /
|
| Z2422BFB9B |
Determinazione a contrarre per l'acquisto tramite la piattaforma Me.Pa. ai sensi dell’Art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per opere in economia integrative all’intervento di “Riqualificazione e Manutenzione Straordinaria del Campo Sportivo Comun |
€ 13285.46 |
€ 0.00 |
15-03-2018 |
n.d. |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EULUX S.p.A. - CF: 01474750625 /
| EULUX S.p.A. - CF: 01474750625 /
|
| ZA02291966 |
Affidamento intervento di “Manutenzione Straordinaria per ripristino di pavimentazione di strade comunali” a seguito di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. |
€ 3818.18 |
€ 0.00 |
15-03-2018 |
23-03-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
RENDINA LUIGI - CF: 03521271217 /
| CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
|
| Z2022D297E |
Impegno di spesa per la fornitura di un contatore Enel per la Pubblica Illuminazione area PIP 2° Stralcio-via Delle Industrie snc. |
€ 559.01 |
€ 0.00 |
19-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENEL ENERGIA S.P.A. - CF: 06655971007 /
| ENEL ENERGIA S.P.A. - CF: 06655971007 /
|
| Z6C2111788 |
Liquidazione fattura per lavori di Manutenzione straordinaria all'ascensore della Casa Comunale. |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
19-03-2018 |
23-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PI & A ASCENSORI SRL - CF: 08000291214 /
| PI & A ASCENSORI SRL - CF: 08000291214 /
|
| Z4B22DCF04 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di Manutenzione straordinaria all'ascensore della Casa Comunale. |
€ 440.00 |
€ 0.00 |
21-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PI & A Elevatori - CF: 04339071211 /
| PI & A Elevatori - CF: 04339071211 /
|
| Z2322DD000 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di Manutenzione straordinaria all'ascensore della scuola media. |
€ 150.00 |
€ 0.00 |
21-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PI & A Elevatori - CF: 04339071211 /
| PI & A Elevatori - CF: 04339071211 /
|
| Z4D22E123A |
Impegno di spesa del servizio di protezione dati dei softwares dell'Ente per l'anno 2018. |
€ 1370.00 |
€ 0.00 |
22-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
| ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
|
| ZAB22E51CD |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 7173.82 |
€ 0.00 |
22-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| ZBF21B8B0D |
Liquidazione fattura per fornitura gasolio da riscaldamento per la Scuola Media. |
€ 1733.52 |
€ 1733.52 |
23-02-2018 |
23-03-2018 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| ZE222840DB |
Affidamento intervento di “Manutenzione ordinario e straordinario del manto impermeabile della Casa Comunale” a seguito di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. - Contratto di importo < 40.000,00 euro |
€ 5922.15 |
€ 0.00 |
22-03-2018 |
23-01-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
| CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
|
| 0000000000 |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 7173.82 |
€ 7173.82 |
22-03-2018 |
05-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| ZD2232A08E |
Impegno di spesa per verifica e ricariche estintori presso Scuole Materne di via Risorgimento e Piazza D'Anna, Scuola Elementare di via Sarno Parco Verde, Scuola Media di via Monte e Vigili Urbani. |
€ 925.00 |
€ 0.00 |
17-04-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
| ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
|
| Z27233C2C4 |
Liquidazione fatture per il Servizio di Manutenzione degli ascensori della Scuola Media e della Casa Comunale per l'anno 2017. |
€ 720.00 |
€ 0.00 |
20-04-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PI & A Elevatori - CF: 04339071211 /
| PI & A Elevatori - CF: 04339071211 /
|
| ZB1217BAA7 |
Liquidazione di spesa dei lavori di “Manutenzione Straordinaria dei servizi igienici al primo e al secondo piano della scuola media di Via Monte” di cui alla determina LL.PP n. 01/2018 di affidamento dei lavori. |
€ 12781.44 |
€ 12781.44 |
09-01-2018 |
24-04-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
| Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
|
| Z2822C2CBA |
Liquidazione fattura per fornitura di vestiario invernale per dipendenti addetti al servizio di manutenzione e al servizio cimiteriale. CIG: Z2822C2CBA Ditta TUCER s.a.s. da San Giuseppe Vesuviano(NA) |
€ 482.50 |
€ 482.50 |
15-03-2018 |
07-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TUCER s.a.s. - CF: 02538181211 /
| TUCER s.a.s. - CF: 02538181211 /
|
| ZBF2369FF2 |
Impegno di spesa per la fornitura di un contatore Enel per allaccio elettrico della Pubblica Illuminazione nell'area PIP 1° Stralcio - via Delle Industrie snc. |
€ 1359.06 |
€ 0.00 |
04-05-2018 |
07-05-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENEL ENERGIA S.P.A. - CF: 06655971007 /
| ENEL ENERGIA S.P.A. - CF: 06655971007 /
|
| Z8A23A46C1 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 8445.44 |
€ 0.00 |
18-05-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z2422BFB9B |
Liquidazione fattura alla - Ditta EULUX S.p.A. Via Canale, snc – Montesarchio (BN)- per la fornitura di fari per l'illuminazione del terreno di gioco del campo sportivo comunale di via Monte. |
€ 13285.46 |
€ 13285.46 |
15-03-2018 |
30-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EULUX S.p.A. - CF: 01474750625 /
| EULUX S.p.A. - CF: 01474750625 /
|
| Z762331CCA |
OGGETTO: Affidamento degli Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento dinamico del Pinus Pinea sito nel Villaggio Bambini - Via R. Serafino, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A e comma 6 del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40. |
€ 3197.25 |
€ 0.00 |
20-04-2018 |
25-05-2018 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
| FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
|
| Z8A23A46C1 |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 7380.36 |
€ 7380.36 |
18-05-2018 |
30-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| ZAC23D022B |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa per acquisto materiale idraulico. |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
31-05-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONE & C. s.n.c. - CF: 00275250637 /
| CARBONE & C. s.n.c. - CF: 00275250637 /
|
| Z712230C56 |
Liquidazione fattura per l’affidamento di interventi urgenti di “pulizia e messa in sicurezza dell'area comunale sita in via Sarno – Parco Verde ex 219,”ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 |
€ 4498.00 |
€ 4498.00 |
08-02-2018 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
| EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
|
| ZBB2200424 |
Liquidazione fattura per lavori di “Adeguamento e Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali della Polizia Locale”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 |
€ 907.32 |
€ 907.32 |
08-02-2018 |
05-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
| ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO - CF: 04642191219 /
|
| ZB123D6A77 |
Affidamento Servizio di manutenzione del Verde Pubblico presente sul territorio Comunale da Giugno 2018 a Giugno 2019, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A e comma 6 del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro – R.D.O. MEPA n. 197268 |
€ 11999.91 |
€ 0.00 |
04-06-2018 |
21-06-2018 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - CF: 05145331210 /
APPALTI E GESTIONE DEL VERDE - CF: 08184551219 /
FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
| VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - CF: 05145331210 /
|
| ZB1241BF60 |
Impegno di spesa per il montaggio di n. 2 climatizzatori presso gli uffici del Comune. |
€ 441.60 |
€ 0.00 |
26-06-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO - CF: CRBFNC65P23I978G /
| TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO - CF: CRBFNC65P23I978G /
|
| ZA72324F5A |
Liquidazione fattura per la fornitura di 100 buoni benzina da € 50,00 ciascuno da utilizzare per la circolazione degli automezzi comunali. |
€ 4924.38 |
€ 4924.38 |
15-05-2018 |
06-07-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENI S.P.A. - CF: 00484960588 /
| ENI S.P.A. - CF: 00484960588 /
|
| Z7224456D7 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 7873.00 |
€ 0.00 |
06-07-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z1F22DA6B9 |
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro - Indagine di mercato tramite MEPA - |
€ 15519.41 |
€ 0.00 |
31-05-2018 |
13-07-2018 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario - CF: TRNMRA67E04G812M /
RC COSTRUZIONI GENERALI SRL - CF: 03383660655 /
L.E.P.I. DI GIOVANNI TRANCHESE - CF: 01152141212 /
ARCHA COSTRUZINI SRL - CF: 04256281009 /
| TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario - CF: TRNMRA67E04G812M /
|
| 73154872D9 |
Aggiudicazione gara Procedura aperta per l’appalto dei lavori di "Completamento della scuola Primaria in via Sarno-Parco Verde” |
€ 97566.03 |
€ 0.00 |
27-02-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
SATURNA COSTRUZIONI s.a.s. di Castaldo Bernardo & C. - CF: 02680460611 /
| SATURNA COSTRUZIONI s.a.s. di Castaldo Bernardo & C. - CF: 02680460611 /
|
| ZF92415A2F |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per acquisto materiale edile vario. |
€ 2000.80 |
€ 0.00 |
13-07-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
| CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
|
| Z7224456D7 |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 7873.00 |
€ 7873.68 |
06-07-2018 |
24-07-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z27216CE6C |
Liquidazione fattura per la fornitura di scarpe invernali per dipendenti addetti al servizio manutenzione e al servizio cimiteriale. |
€ 290.00 |
€ 290.00 |
30-01-2018 |
24-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| Z582466F03 |
Impegno di spesa per fornitura di vestiario estivo per dipendenti addetti al servizio manutenzione e al servizio cimiteriale. |
€ 521.50 |
€ 0.00 |
24-07-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TUCER s.a.s. - CF: 02538181211 /
| TUCER s.a.s. - CF: 02538181211 /
|
| ZB1241BF60 |
Liquidazione fattura per il montaggio di n. 2 climatizzatori presso gli uffici del Comune. |
€ 441.60 |
€ 441.60 |
26-06-2018 |
24-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO - CF: CRBFNC65P23I978G /
| TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO - CF: CRBFNC65P23I978G /
|
| Z3A1E1254B |
Liquidazione fattura per interventi stralcio ed urgenti di “Manutenzione del verde pubblico comunale”. |
€ 3990.00 |
€ 3990.00 |
03-04-2018 |
24-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
| FLOR DESIGNER - CF: 05797981213 /
|
| ZA422B2511 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Lavori di Manutenzione Straordinaria impianto di riscaldamento Scuola Materna di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro |
€ 13285.67 |
€ 0.00 |
09-03-2018 |
24-07-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
| CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
|
| ZB122A7525 |
Liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione delle strutture pubbliche comunali. |
€ 2205.34 |
€ 2205.34 |
08-03-2018 |
27-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RASTFER - CF: 05499311214 /
| RASTFER - CF: 05499311214 /
|
| ZAB248B927 |
Liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria alla scuola dell'Infanzia di via Risorgimento ed alla scuola media di via Monte adibite a seggi elettorali. |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
02-03-2018 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z4820285EE |
Liquidazione fattura per lavori di “Manutenzione
Straordinaria–Completamento impianto elettrico della palestra annessa alla scuola media di Via Monte” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. |
€ 1168.09 |
€ 1168.09 |
04-10-2017 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Serenditipy - CF: 07488981213 /
| Serenditipy - CF: 07488981213 /
|
| Z802491388 |
Affidamento del servizio di “Manutenzione dell’impianto di Pubblica Illuminazione Comunale” per mesi 8, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. |
€ 4496.65 |
€ 0.00 |
02-08-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z27201B9EC |
Liquidazione fatture per il servizio di “ Vigilanza di strutture pubbliche comunali per anni uno“ , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 |
€ 3537.00 |
€ 3537.00 |
02-10-2017 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROPOLICE s.r.l. - CF: 03108830652 /
| EUROPOLICE s.r.l. - CF: 03108830652 /
|
| ZBE22A5C37 |
Liquidazione fatture per acquisto materiale edile vario. |
€ 2870.40 |
€ 2870.40 |
08-03-2018 |
10-09-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
| CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
|
| Z582466F03 |
Liquidazione fattura per fornitura di vestiario estivo per dipendenti addetti al servizio di manutenzione e al servizio cimiteriale. |
€ 521.50 |
€ 521.50 |
24-07-2018 |
10-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TUCER s.a.s. - CF: 02538181211 /
| TUCER s.a.s. - CF: 02538181211 /
|
| Z0922AE3C2 |
Liquidazione fattura per fornitura gasolio da riscaldamento per il Centro Sociale. |
€ 869.33 |
€ 869.33 |
08-03-2018 |
10-09-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| Z6124D33F7 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 9351.80 |
€ 0.00 |
10-09-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z971F06227 |
Liquidazione fattura per lavori e fornitura alla Casa Comunale. |
€ 748.00 |
€ 748.00 |
15-06-2017 |
10-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
| CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
|
| ZAC23D022B |
Liquidazione fattura per acquisto materiale idraulico. |
€ 477.20 |
€ 477.20 |
31-05-2018 |
11-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONE & C. s.n.c. - CF: 00275250637 /
| CARBONE & C. s.n.c. - CF: 00275250637 /
|
| Z2924DB019 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di pulizia straordinaria alla scuola primaria di via Sarno Parco Verde. |
€ 280.00 |
€ 0.00 |
17-09-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z6124D33F7 |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 9351.80 |
€ 9351.80 |
02-08-2018 |
20-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| ZD2232A08E |
Liquidazione fattura per verifica e ricariche estintori presso Scuole Materne di via Risorgimento e Piazza D'Anna, Scuola Elementare di via Sarno Parco Verde, Scuola Media di via Monte e Vigili Urbani. |
€ 925.00 |
€ 950.00 |
17-04-2018 |
24-09-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
| ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
|
| 7530825961 |
Lavori di “Completamento della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado in via Monte – II Stralcio”. Aggiudicazione definitiva |
€ 68383.60 |
€ 0.00 |
26-06-2018 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
NOVATECH SRLS - CF: 07654051213 /
| NOVATECH SRLS - CF: 07654051213 /
|
| ZD62502716 |
Impegno di spesa e liquidazione intervento di riparazione dell' ascensore ai loculi del cimitero. |
€ 136.00 |
€ 0.00 |
24-09-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OTIS SERVIZI s.r.l. - CF: 01729590032 /
| OTIS SERVIZI s.r.l. - CF: 01729590032 /
|
| ZCC24CB5E4 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – Svolgimento dei compiti di Medico Competente del Comune di Striano (art. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro.
App |
€ 6794.00 |
€ 0.00 |
25-09-2018 |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
626 MI.RO. SAS - CF: 04523931212 /
| 626 MI.RO. SAS - CF: 04523931212 /
|
| Z3C24D8E00 |
Determinazione a contrarre per l’affidamento manutenzione straordinaria urgente per la sistemazione ed eliminazione dei pericoli strutture ludiche Villaggio Bambini”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di impor |
€ 792.00 |
€ 0.00 |
27-09-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLILEGNO LAURIA di Michele Lauria - CF: LRAMHL79M06G813Y /
| POLILEGNO LAURIA di Michele Lauria - CF: LRAMHL79M06G813Y /
|
| Z1F22DA6B9 |
Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro – R.D.O. MEPA n. 1992337 - Liquidazione 1° S.A.L. |
€ 15519.41 |
€ 15440.00 |
31-05-2018 |
01-10-2018 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario - CF: TRNMRA67E04G812M /
| TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario - CF: TRNMRA67E04G812M /
|
| Z6F252B4C0 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 5416.14 |
€ 0.00 |
09-10-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| ZDF1F52A8E |
Liquidazione fattura per lavori di collegamento impianto ascensore nuovi loculi al quadro elettrico generale e riparazione guasto impianto di accensione lampade votive. |
€ 1980.00 |
€ 1980.00 |
27-07-2017 |
10-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
| ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
|
| ZE222840DB |
Interventi urgenti di “Manutenzione ordinaria e Straordinario del manto impermeabile della Casa Comunale”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro -Approvazione Atti contabili e Liquidazi |
€ 5922.15 |
€ 4700.00 |
01-03-2018 |
10-10-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
| CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
|
| Z3124CE06F |
Affidamento in seguito ad indagine di mercato tramite MEPA per i lavori di “Completamento dell'impianto di illuminazione del terreno di gioco del campo sportivo Comunale” - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di |
€ 13343.32 |
€ 0.00 |
18-09-2018 |
n.d. |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
ARCHA COSTRUZINI SRL - CF: 04256281009 /
RC COSTRUZIONI GENERALI SRL - CF: 03383660655 /
| ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
|
| Z8E2532CE1 |
Affidamento tramite Trattativa Diretta - MEPA per il servizio di Vigilanza Notturna delle strutture pubbliche comunali – per mesi sei - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro -Trattativa n |
€ 2358.00 |
€ 0.00 |
08-10-2018 |
18-10-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
EUROPOLICE s.r.l. - CF: 03108830652 /
| EUROPOLICE s.r.l. - CF: 03108830652 /
|
| Z8325359F5 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA in seguito ad indagine di mercato tramite MEPA per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione di un impianto provvisorio per lampade votive al cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre 2018”, ai sensi dell'art. 36 co |
€ 7386.75 |
€ 0.00 |
08-10-2018 |
19-10-2018 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
POGGIOIMPIANTI SNC - CF: 02506331210 /
| POGGIOIMPIANTI SNC - CF: 02506331210 /
|
| Z1F22DA6B9 |
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro - Indagine di mercato tramite MEPA - |
€ 19020.96 |
€ 0.00 |
31-05-2018 |
23-10-2018 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario - CF: TRNMRA67E04G812M /
| TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario - CF: TRNMRA67E04G812M /
|
| Z6F252B4C0 |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 5416.14 |
€ 5131.14 |
02-08-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z44252CD70 |
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per il servizio cimiteriale. |
€ 997.20 |
€ 0.00 |
18-10-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Carbone Gennaro - CF: CRBGNR59P24I978A /
| Carbone Gennaro - CF: CRBGNR59P24I978A /
|
| Z27201B9EC |
Liquidazione fatture per il servizio di “ Vigilanza di strutture pubbliche comunali per anni uno“ , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. |
€ 1179.00 |
€ 1179.00 |
02-10-2017 |
06-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROPOLICE s.r.l. - CF: 03108830652 /
| EUROPOLICE s.r.l. - CF: 03108830652 /
|
| Z652058C79 |
Liquidazione di Spesa per lavori “Manutenzione straordinaria del manto di copertura in guaina impermeabile della sala autoptica, dei bagni, rimozione di materiali di risulta e ripristino pavimentazione presso il cimitero comunale di Via Sarno. Rif. |
€ 4751.38 |
€ 4751.38 |
17-10-2018 |
06-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
| EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
|
| Z162057247 |
Liquidazione di Spesa per inteventi di “Pulizia dell'area di pertinenza della palestra annessa alla scuola media di Via Monte, fornitura di una stampa digitale su tela, nonché fornitura di sabbia e stesa della stessa area di pertinenza della pales |
€ 1830.00 |
€ 1830.00 |
17-10-2018 |
06-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
| EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L. - CF: 04722441211 /
|
| Z37255A658 |
Impegno di spesa per copie eliografiche e stampe di vari progetti di Opere Pubbliche. |
€ 497.60 |
€ 0.00 |
06-11-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA TECNICA di Marigliano Giuseppe - CF: MRGGPP79L23L259Z /
| LA TECNICA di Marigliano Giuseppe - CF: MRGGPP79L23L259Z /
|
| Z55256C1F1 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di pulizia straordinaria nel cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti. |
€ 819.67 |
€ 0.00 |
06-11-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z9F256C342 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di disinfestazione della scuola dell’infanzia di via Risorgimento. |
€ 270.00 |
€ 0.00 |
06-11-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z0C25AF769 |
Impegno di spesa per verifica e ricariche estintori presso l'isola ecologica, la Casa Comunale, il campo sportivo, gli scuolabus ed il Centro Sociale. |
€ 570.00 |
€ 0.00 |
13-11-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
| ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
|
| ZA825AC83C |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di disinfestazione della cucina, della stanza blindata e del perimetro esterno della scuola dell’infanzia di via Risorgimento. |
€ 250.00 |
€ 0.00 |
13-11-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z9C254DC23 |
Aggiudicazione Definitiva per l’affidamento del servizio di “Terzo Responsabile-Gestione e manutenzione impianti termici, per la produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario delle strutture comunali nonchè manutenzione impianti di climati |
€ 5396.04 |
€ 0.00 |
12-10-2018 |
n.d. |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Ditta Ing. Acunto Salvatore & F.lli s.a.s. - CF: 01809150632 /
| Ditta Ing. Acunto Salvatore & F.lli s.a.s. - CF: 01809150632 /
|
| Z1325C5171 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per la Scuola Media ed il Centro |
€ 4165.20 |
€ 0.00 |
26-11-2018 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
| BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO - CF: 01252710403 /
|
| ZB925C8025 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 5457.17 |
€ 0.00 |
26-11-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z1F22DA6B9 |
Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro – R.D.O. MEPA n. 1992337 - Approvazione Certificat |
€ 19020.96 |
€ 19020.96 |
31-05-2018 |
26-11-2018 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario - CF: TRNMRA67E04G812M /
| TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario - CF: TRNMRA67E04G812M /
|
| ZB72542D0C |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed impegno di spesa per acquisto cestini portarifiuti. |
€ 2685.00 |
€ 0.00 |
29-11-2018 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GRADIM GIOCHI S.A.S. - CF: 03487400750 /
| GRADIM GIOCHI S.A.S. - CF: 03487400750 /
|
| ZAC23D022B |
Liquidazione fattura per acquisto materiale idraulico. |
€ 522.80 |
€ 522.80 |
31-05-2018 |
28-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONE & C. s.n.c. - CF: 00275250637 /
| CARBONE & C. s.n.c. - CF: 00275250637 /
|
| ZA422B2511 |
Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'impianto di riscaldamento della scuola Materna di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro - Liquidazione 1° S.A.L. |
€ 13285.67 |
€ 11440.00 |
09-03-2018 |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
| CORD.AL. s.r.l. - CF: 07550271212 /
|
| Z8325359F5 |
Lavori di “Realizzazione di un impianto provvisorio per lampade votive al cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre 2018”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. - R.D.O. MEPA n. 2080863 - Approvazione Certificato di Coll |
€ 7386.75 |
€ 7351.32 |
08-10-2018 |
30-11-2018 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
POGGIOIMPIANTI SNC - CF: 02506331210 /
| POGGIOIMPIANTI SNC - CF: 02506331210 /
|
| ZF92415A2F |
Liquidazione fattura per acquisto materiale edile vario. |
€ 2000.80 |
€ 1284.90 |
13-07-2018 |
30-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
| CENTRO EDILE S.R.L. - CF: 07289511219 /
|
| 74395341AC |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA a seguito
procedura aperta per l ’ “Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di effic |
€ 0.00 |
€ 0.00 |
29-05-2018 |
05-12-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
ENEL SOLE s.r.l. - CF: 02322600541 /
| ENEL SOLE s.r.l. - CF: 02322600541 /
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| Z64261F9DB |
Acquisto nuovo dispositivo di firma digitale e rinnovo n. 3 (tre certificati). Impegno spesa. |
€ 190.00 |
€ 0.00 |
06-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
| ALPHASOFT SRL - CF: 00937790624 /
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| ZB925C8025 |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. |
€ 5457.17 |
€ 5457.17 |
02-08-2018 |
13-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z47262CCAF |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, ed impegno di spesa per l'installazione di luminarie natalizie sul territorio Comunale. |
€ 1639.34 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERIM SAS - CF: 03190701213 /
| SERIM SAS - CF: 03190701213 /
|
| Z882640E26 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero Comunale. |
€ 2972.00 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
| CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
|
| ZEF263AD64 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di manutenzione straordinari elettrici a strutture pubbliche comunali. |
€ 1557.60 |
€ 0.00 |
19-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
| ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
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| Z37255A658 |
Liquidazione fattura per copie eliografiche e stampe di vari progetti di Opere Pubbliche. |
€ 497.60 |
€ 497.60 |
23-10-2018 |
20-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA TECNICA di Marigliano Giuseppe - CF: MRGGPP79L23L259Z /
| LA TECNICA di Marigliano Giuseppe - CF: MRGGPP79L23L259Z /
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| ZAC2642594 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per sostituzione postazioni ed apparati di rete a seguito del corto circuito avvenuto nel mese di agosto 2018. |
€ 1265.69 |
€ 0.00 |
27-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
| HSS DI SORVILLO ANTONIO - CF: 05200471216 /
|
| Z0F2674481 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di fabbro presso strutture Pubbliche Comunali. |
€ 3147.10 |
€ 0.00 |
27-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIORAL FER DI FIORE LUCIO - CF: 00420481210 /
| FIORAL FER DI FIORE LUCIO - CF: 00420481210 /
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| ZA5263C0AA |
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di elettricista presso edifici scolastici. |
€ 920.20 |
€ 0.00 |
27-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
| ELETTRO SUD - CF: 03631361213 /
|
| Z442672D88 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di nuova ringhiera in ferro zincato presso il campo sportivo comunale di via Monte. |
€ 2801.25 |
€ 0.00 |
27-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
| CLAF SERRAMENTI SRL - CF: 05117200658 /
|
| ZA825AC83C |
Liquidazione fattura per lavori di disinfestazione della cucina, della stanza blindata e del perimetro esterno della scuola dell’infanzia di via Risorgimento. |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
13-11-2018 |
28-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z0C25AF769 |
Liquidazione fattura per verifica e ricariche estintori presso l'isola ecologica, la Casa Comunale, il campo sportivo, gli scuolabus ed il Centro Sociale. |
€ 570.00 |
€ 570.00 |
13-11-2018 |
28-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
| ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO - CF: 01217881216 /
|
| Z9F256C342 |
Liquidazione fattura per lavori di disinfestazione della scuola dell’infanzia di via Risorgimento. |
€ 270.00 |
€ 270.00 |
23-10-2018 |
28-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z55256C1F1 |
Liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria nel cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti. |
€ 819.67 |
€ 819.67 |
23-10-2018 |
28-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Rinascente - CF: 06834781210 /
| La Rinascente - CF: 06834781210 /
|
| Z862683E3E |
Determinazione a contrarre per l’affidamento dell'intervento urgente di manutenzione straordinaria del lastrico solare della Scuola Materna Comunale di Piazza D'Anna – rifacimento dell'impermeabilizzazione , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera |
€ 2910.00 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
| Serafino Costruzioni srl - CF: 07957391217 /
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